下达某年度生产经营计划通知.docx

PAGE \* MERGEFORMAT4 *****公司 关于下发2014年经营计划的通知 目前*****市场价格混乱，*****产品品种繁多，由于企业自身原料、配方和生产工艺的差别，以及*****需求市场减产、降低成本的措施，*****生产企业为了保住市场份额和持续经营，导致市场报价混乱，打乱了*****市场的有序竞争，致使产品价格不断走低，企业利润下滑。目前*****产品不仅要面对国内市场的竞争，还有各国不断对中国*****产品反倾销的压力，预示着2014年公司利润空间将不断减少。 2014年公司将独立经营，自行面向市场，可以预测2014年将是公司在严峻市场考验中蜕变的关键一年，也是*****公司是否继续生存的一年。针对上述情况，本着严谨、细致的原则，编制2014年生产经营计划，编制自下而上，通过数次会议专题研究，自上而下多次讨论后确定，现具体说明如下： 一、2014年生产经营目标 利润*****万元，销售收入*****万元，成品产销量*****吨。 二、指导思想 2014年面临市场危机，公司的工作重点放在成本管理上，以分厂吨单位制造成本总承包和部门目标管理为主抓手，带动公司的管理提升，即加大成本控制力度，降低各项费用支出，压减非生产支出；在分配政策方面，采取各种有效的措施，鼓励各单位挖潜增效；在控制方式上，加强经济运行的分析与预警监控，及时堵塞漏洞，以坚实的成本管理增强企业抗市场风险能力。 三、总体要求 根据2014年指导思想，各单位要完成以下几方面工作： 1、加强成本控制。成本是决定企业生存的最关键因素。2014年公司将把成本管理放在首要工作先抓，与工资和抵押挂钩，分厂实行吨单位制造成本承包制，一是将年度各项指标进行分解，实行目标责任考核制度，自上而下、由大到小层层分解，即公司将指标分解到各主管领导，然后再分解到所分管的部室和生产厂，实行目标责任抵押和经营目标责任考核。 2、加强质量控制。质量是企业拓展市场、稳固市场的重要依据。2014年公司要抓好原材料供应环节，强化过程质量管理，提高产品质量，对质量管理部门下达任务指标，并与工资挂钩，增加质量技术人员的责任心。 3、工艺创新、拓宽销售渠道、改变销售模式。对销售市场开展调研，了解和掌握市场需求，技术人员要依据市场需求结合公司生产工艺，指导公司对产品结构调整，生产客户所需产品，增加企业利润空间。同时也要改变销售管理模式，对销售部门实行承包，提高业务人员的的积极性和主动性，确保产销率100%、货款回收率98%、2013年以前欠款回款率50%以上。 4、严格执行计划管理。计划管理是保障各项经营指标完成的前提。2014年要围绕全年销售计划分解各项计划，生产部门要根据销售计划严格安排生产作业计划，保证产品销售发货，质量、技术部门要对生产作业计划的安排进行指导，设备维护、购置、维修计划要保证生产作业计划的落实和实施，各项费用支出要以各项指标完成的进度进行支付，确保全年不超支。 5、资金合理调配。资金是保证企业正常运转的基础。2014年要做好资金的调配，要盘活资产，合理调配闲置资产，调整产品库存周转量，将长期积压产品变现，并积极开拓新的融资渠道，降低财务费用支出，保证生产经营资金。 2014年为能保证各项指标的顺利完成，全员实行绩效管理，管理职能部门各岗工资实行岗位工资加绩效，绩效工资参与各项指标的考核，根据考核成绩支付；各生产厂实行吨工资和总成本考核，根据总成本节超支付工资额；中层管理人员实行抵押金制，按分管的各项指标完成情况进行兑现；公司领导也要实行绩效考核和抵押金制，按其完成指标进行支付和兑现。 为提高整体管理水平，要求各承担考核任务的单位和个人要按时将经过主管领导审核签字的考核表报送综合管理部，迟报、不报的将按照相关规定进行处罚。综合管理部将公司领导审批后的各单位工资考核表报送工资部门和财务部门制表发放。公司对各单位的工资实行总量控制，总额不得超过综合管理部的考核结果，并且各单位的工资考核结果要及时张榜公布，实行厂务公开，接受职工和工会的监督。各单位要认真建立职工工资分配台帐，切实做到账款相符，经得起职能部门和纪检委部门的检查。 2014年各项经营计划指标自2014年1月1日起执行，后附年度计划。 附件1：2014年预计损益表 附件2：2014年销售计划 附件3：2014年生产计划 附件4：2014年各分厂制造费用计划、2014年各分厂单位成本计划 附件5：2014年主辅材料采购计划 附件6：2014年采购定额计划、存货占有定额计划 附件7：2014年各分厂产品成品率计划 附件8：2014年职工薪酬计划 附件9：2014年各项能源动力计划 附件10：2014年修理费计划 附件11：2014年专项资金计划 附??12：2014年安全费用计划 附件13：2014年财务费