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表1 主要质量控制点一览表 1.合同质量系统控制 序号 名称 代号 控制内容和方法 控制人 见证 备注 1 合同评审 W 1、履行合同条款，能满足要求；2、符合国家法律、法规；3、合同会签 销售负责人 合同评审记录 2．设计、工艺系统控制 序号 名称 代号 控制内容和方法 控制人 见证 备注 1 审图 H 图纸设计：1、图纸审批（省级）2、符合相关标准3、设计文件齐全 设计责任人、标准化员 审图记录 A 工艺性审图：1、制造检验标准；2、工艺可行性与经济性；3、结构尺寸等。 工艺、焊接责任人 审图记录 B 2 设计文件编制 W 1、设计范围；2、按照相关技术参数要求进行工艺设计；3.技术文件审核4、技术文件的分发、回收及作废的要求；5材料代用与审批 设计责任人 校审记录、文件发放、回收记录、材料代用单 B 3 设计更改 R 审核更改内容及证明文件的更改 设计责任人 更改单 B 4 工艺文件审核 R 审核通用工艺规程、工艺卡、主要受压元件流程卡，能指导生产。 工艺责任人 工艺文件流程卡 5 工艺文件更改 R 审核主要受压元件的工艺更改文件内容并签字 工艺责任人 更改单 6 工装设计 W 验证时生产、技术、设备、检验等负责人参加，进行记录并审核签证（定期验证） 工艺负责人 工装验证单、设计图纸、工装台账 7 工艺纪律检查 E 组织检查工艺纪律执行情况并记录，审核处理结果 工艺负责人 检查记录 3.材料、零部件系统质量控制 序号 名称 代号 控制内容和方法 控制人 见证 备注 1 合格供方评审 W 审核评审记录、结果和相关附件资料。 副总、材料责任人 合格供方评价表 2 采购定货 R 1、采购文件审批2、按采购计划订货3、在合格分供方范围采购 生产供应负责人 材料采购计划表 3 验收、复验 H 符合标准验收检验、审核质保书以及规格和复验报告，合格后方可入库使用。 材料责任人、材料检验员 验收入库通知单 A 4 保管及材料标记 W 明确标记、区别（分三区）堆放，保证保管环境和条件。 检验员、保管员 现场、台账 B 5 材料使用 R 1、使用前复核2、下料时标记移植确认 检验员、保管员 领料单、工艺卡 B 6 材料文件审批 R 数量、牌号、规格、技术条件符合图样 材料责任人 领发记录 7 材料代用 R 主要受压元件代用手续审核签证 设计责任人 材料代用单 B 表1主要质量控制点一览表 4.焊接、热处理系统质量控制 序号 名称 代号 控制内容和方法 控制人 见证 备注 1 焊工资格 W 持证合格项目与施焊项目相一致，焊工钢印和焊工业绩档案 焊接检验员 施焊记录、资格档案 B 2 焊接工艺评定 R 审核焊接试验、焊接工艺指导书、评定报告并报批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊 焊接责任人 指导书、评定报告、评定试样 A 3 焊接工艺审核 R 审核焊接工艺编制的正确性，并指导生产及覆盖范围 焊接责任人 焊接工艺文件 B 4 焊材管理 W 采购、验收、入库、标识、发放、烘焙、回收及一级库相对湿度等 保管员、焊接责任人 现场、台账、记录 5 焊材检验 E 材质书有效性，并符合相应标准，包装、外观、标识要求。 焊接检验员 检验记录 6 焊缝返修 R 审核二次以上返修工艺 技术负责人、工艺员 返修工艺 B 7 产品试板 R 未经监检确认不得割离，未接到力学性能试验报告不得进行耐压试验。 焊接检验员 性能试验报告 A 8 热处理工艺 R 内容齐全、正确、满足质量要求。 热处理负责人、工艺员 热处理工艺卡 B 9 热处理分包 R 1、分包方评价；2、确定合格分包方；3、签定分包协议；4、审核热处理工艺和执行情况。 热处理责任人 评价表、热处理报告、曲线图 B 5.理化试验系统质量控制 序号 名称 代号 控制内容和方法 控制人 见证 备注 1 试样检验 E 试样加工检验合格方可试验； 理化责任人 试样 B 2 填写委托单 R 填写试件名称、状态、数量、试验目的和要求。 理化责任人 理化委托单 3 试验人员要求 E 试验人员应经培训，持证上岗。 理化责任人 上岗证 B 4 试验报告审核 R 审核试验报告并签字 理化责任人、试验员 试验报告 B 5 试验设备的检定 E 按期检定仪器仪表，计量器具是否在有效期内。 理化责任人 检定记录、标签 B 表1主要质量控制点一览表 6.检验与试验系统质量控制 序号 名称 代号 控制内容和方法 控制人 见证 备注 1 检验文件 R 审核检验文件并签证，按通用检验规程要求进行检验。 检验责任人 通用检验规程 2 过程检验（含组装） E 检查标记移植，封头（管板）形状偏差，筒体封头壁厚，最大最小直