产品风险评估和内部管制程序.docVIP

宁夏中联达生物有限公司 文件编号: ZLD-QP-23 版本/次: A/0 页次: 第1页 共6页 文件名称: 产品风险评估与内部管制程序 1.目的： 加强对产品安全和风险的控制，以避免由于不当的策划、生产和服务使产品或过程造成人员伤害、财产损失或因产品安全性方面的缺陷导致对公司的责任诉讼。 2. 适用范围： 本程序适用于产品生产过程及服务的整个过程。 3. 权责： 3.1生产部负责人负责对产品的安全风险分析，负责对产品安全在过程控制和工艺方面的风险分析 和控制。 3.2人事行政部负责组织全公司各级人员的产品安全性责任方面的培训。 3.3 有关责任部门负责对涉及产品安全责任的措施实施。 3.4 市场部负责统筹所有风险评估与沟通,跟进其改进措施的落实结果. 4. 定义：无 5. 作业内容： 5.1 产品安全责任 产品安全责任原则应包括以下内容： 5.1.1与罪责有关的责任，如：对客户给予产品安全方面的提示举证责任。体现为举证责任倒置,即举证责任者在被告方； 5.1.2与罪责无关的责任，即本厂因产品缺陷引起的间接损害的责任；有事实/证据证明，生产和检验过程应用了当今的技术，而不仅仅限于满足产品标准； 5.1.3对各级管理人员和员工明确了安全责任；对涉及产品安全的零部件的检验记录文件作了归档并规定了保存的年限（如检验文件存档）；对涉及产品安全的零部件明确了追溯程序，并限制了损害的扩大。 5.1.4对客户在安装和使用产品时，可能存在的风险在产品说明书中予以说明。 5.2 产品安全特性零部件控制 5.2.1 产品安全特性制程中的过程控制 5.2.1.1 生产部负责人在产品生产过程中必须考虑到产品的功能安全性和地方安全、法律、法 规的要求，客户对产品安全特性有要求的按客户要求制作。 5.2.2 文件存档 5.2.2.1在生产开始后，拉长必须对产品制程过程中的工艺进行检查并填写《产品工序记录表》并存档。 5.2.2.2质量部负责检验结果、过程参数、检测器具的校验证明的记录文件存档。 5.2.2.3人事行政部负责对涉及操作、检验产品安全特性的人员培训、人员知识、人员职权和人 宁夏中联达生物有限公司 文件编号: ZLD-QP-23 版本/次: A/0 页次: 第2页 共6页 文件名称：产品风险评估与内部管制程序 员能力的证明的有关资料文件存档。 5.2.2.4涉及产品安全特性的文件存档期为2年。 5.2.3 供方的控制 5.2.3.1质量部必须每年对所有涉及产品安全特性零部件供货厂家进行质量能力评审，以保证 其具有批量供货能力和质量保证能力。评审办法按《采购作业管制程序》进行。 5.2.3.2资材部生产时做好外购件的批次传递，保证产品的可追溯性。 5.3 产品风险分析 5.3.1产品风险是指产品为满足自身功能而具有的风险。意指产品风险可以从以下方面进行识别： 5.3.1.1 产品的预期用途是什么； 5.3.1.2 产品如何使用； 5.3.1.3 产品中使用了什么材料和／或部件； 5.3.1.4 是否有能量加入人体和／或从人体身上吸收； 5.3.1.5 是否有物质进入人体内和／或抽取； 5.3.1.6 生物材料是否由产品处理以便随后使用； 5.3.1.7产品是否以无菌形式提供或准备由用户灭菌或采用其它可用的微生物控制方法处理； 5.3.1.8 产品是否用以改善病人的环境； 5.3.1.9是否进行测量； 5.3.1.10 产品是否能处理分析； 5.3.1.11 产品是否预期用以控制其它产品或与其相互作用； 5.3.1.12有没有不希望产生的能量或物质输出； 5.3.1.13 产品是否对环境影响敏感； 是否有伴随产品的基本消耗品或附件； 是否需要维护和／或校准； 产品是否有软件； 产品是否有贮存寿命； 可能延长的和／或长期使用的效果如何； 产品受到什么机械作用力； 什么决定产品的寿命； 产品预定是一次性使用还是可重复使用。 宁夏中联达生物有限公司 文件编号: ZLD-QP-23 版本/次: A/0 页次: 第3页 共6页 文件名称: 产品风险评估与内部管制程序 5.3.2对可能危害的判定 能量危害：电能、热能、机械力、离子辐射、非离子辐射、电磁场、悬挂的重量、压力（容 量破裂）、听觉压力、振动、磁场。 生物学危害：生物污染、生物不兼容性、不正确的输出（物质／能量）、不正确的配方（化 学成分）、毒性、变态反应、过敏、突变性、致畸胎、致癌、交叉感染、致热、无法维护卫生安全、退化、降解。 环境危害：电磁干扰、能源或冷却剂的不适当供应、冷却的限制、偏离规定的环境条件操作 的可能性、与其他产品的不兼