企业所得税月(季)度纳税申报表(A、B类)和相关资料.docVIP

中华人民共和国 企业所得税月(季)度纳税申报表(A类) 税款所属期间 2009 年1月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 纳税人识别号：342501793569669 纳税人名称：宣城市科诚电器有限公司 金额单位：人民币元（列至角分） 行次 项 目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 8809186.70 93 3 营业成本 7544019.2186 4 利润总额 88091.87 184912.52 5 加：纳税调整增加额 6 减：纳税调整减少额 7 减：弥补亏损 ── 8 应纳税所得额（4行+5行-6行-7行） 88091.87 184912.52 9 税率（25%） ── ── 10 应纳所得税额（8行×9行 ） 22022.97 46228.13 11 减免所得税额 12 实际已缴所得税额 ── 24205.16 13 应补（退）的所得税额（10行-11行-12行 ） ── 22022.97 14 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 15 上一纳税年度应纳税所得额 ── 16 本月（季）应纳税所得额（15行÷4或15行÷12） 17 税率（25%） ── ── 18 本月（季）应纳所得税额（16行×17行） 19 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 20 本月（季）确定预缴的所得税额 21 总分机构纳税人 22 总机构 总机构应分摊的所得税额( 13行或18行或20行× %) 23 中央财政集中分配税款的所得税额(13行或18行或20行× %) 24 分支机构分摊的所得税额(13行或18行或20行× %) 25 分支机构 分配比例 26 分配的所得税额(24行×25行) 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 2009 年 7 月 13 日 纳税人公章： 会计主管： 填表日期： 年 月 日 代理申报中介机构公章： 经办人： 经办人执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日 主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制 中华人民共和国 汇总纳税分支机构企业所得税分配表 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 分配比例有效期： 年 月 日 至 年 月 日 金额单位:人民币元(列至角分) 总机构 情况 纳税人识别号 总机构名称 三项因素 分支机构分摊的所得税额 收入总额 工资总额 资产总额 合计 　 　 　 　 　 　 　 分支机构情况 纳税人识别号 分支机构名称 三项因素 分配比例 分配税额 收入总额 工资总额 资产总额 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 纳税人公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 受理人： 填表日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日