供应商及客户关系.docVIP

D7 、LH700.....客户是凡事德，供应商是冠华隆（直接给成品） G04 G11 G05 G06客户是易图，G04和G11供应商是恒金（直接给成品）G05的供应商是冠华隆（直接给成品）G06素材的是捷翔，喷油是冠华隆。 G007素材是鑫泰,喷油是冠华隆 G08素材是捷翔，喷油是冠华隆， G10在冠华隆，一整套，（直接给成品） V5也叫WG-5006==G5006供应商是宏伟盛也叫华达盛，V5是在捷翔生产的素材，也是在捷翔喷油。。 易图不同叫法的名称 G04 是叫1008A G05 是叫 GS-528 G06 是叫 P701 G07 是叫 GS-700 G08 是叫 GS-518 G11 是叫 Q72 经常的客户有，易图（途锐），奇正，，凡事德， 易图做的产品在我们公司的有:G03,G04，GO5,GO6,GO6,GO8,G11 凡事德做得有：LH700，D7,VE(WG5006) 供应商有：冠华隆，恒金，旭祥，捷翔，鑫泰， 我们的喷油都是在冠华隆的多， 要喷油的产品有：底壳，中框，电源键，，面壳有时候要有时候不要，看是那一款产品，，，有时候天线头也要，有时候也不要，都是看那一款产品，，面壳，G07,G08,就这两款不用，其他大多数都用，， 灯仔都是通用的如有库存，不用下 早上来看采购订单，没有交货的每天问一下进情况，，要看紧交货日期，， 出货单与发货单，发货单要注明，采购单号，物料编号，等等，凡事德要贴表签，没了就去他司拿就好， 客户对账问题：首先，送货单，退货单，补货单，三个合起来看，执照编号，日期，等，合对单价，，还有，当月补的货当月做账，对账，（如对好了就发给客户，客户对好了就回传，没有问题的就存档，有问题的就协调，还有一个问题有的公司是系统做账，如我们这边是对，是他们输错，还是看错已入系统那就两边沟通，一般采用一进一退来做做，就是先负，后加，（输入两次，一次负一次正） 已对好的账，复印一份给郭总，然后在入到往来账款明细就可以了，有时候有收有付款的，看往来明细表就好，然后归档 对账问题，除凡事德开发票，找冠华隆也就是供应商开票给客户，然后客户打钱给供应商，多出来的属于我们的就会打给我们公司的账号，，到时候开票，要知道开多少，要记清楚金额， 还有对账问题就是供应商拇个月都要传一份对账应收明细（冠华龙） 在对账表格已如果有红色的未补货已捐款，就在当月做账上去不过是做页数，那天补货就在那个月做账时做上正数这样就对的上了，一页一正 对账问题就是夹具在送货单上面是不写的但是一整套的话就要记得是要在做账上面要做进去，要不少了夹具价格就不对， 奇正收款时，要寄清款资料，就撕送货单青联和客户回传的对账单装在一起拿难郭总盖公单，然后开收据，搞好了就寄刘小姐， 凡事德是开票的，那就问冠华隆，能不能开票了，要开多少点的税的，如果可以开了，就开票就可发了，跟王总跟郭总说开多少的金额就可以了，凡事德对账时V5中框补退货注意单价，就是一进一退，补退货的时候6.5，如按平时含3M.7，不含的就是3.4 易图的收款，我只要对好账就可以了 易图不用扣直接补货，但数量不能超过200，如果超了200以上的就要求供应商做了， 晶冠尊电子对账单价格还没确定，到时候在做，只要每个月对好数量累计下来就好了 G08的产品对账时，每款色不同价格都是不同的，对账时有注意 V5(G5006)\中框单价是2元 手写笔之前0.1后来我们要求加在背夹上面的加工费是0.1，如装就加0.1的加工费，不加不用 G06的面壳如果是一整套是1.5，但是还多出来的面壳就是1.38的单价，，例如;下的单是2000，可是面壳却是2300，但是呢电源键，背夹，等是2000，那就是多出300，面壳，这个多出来的面壳就另外计算， 怎么下采购订单，（成品的就是郭总的）如要下采购订单的话首先郭总会把要下的成品的要求等等跟我说，然后呢就下采购订单，，首先打开我的电脑——D盘—找到相应的文件到最后就是到那个月份的就打开那个文件夹——然后就是供应商的公司名称——就是订单地——然后呢写下单日期，等等做好填好相应的东西，如果不懂是什么材质可以问郭总，好后了做好了表格，如没有单价的就给郭总确认然后传过去让他们报价，等他们报价回传确认了就给郭总如果可以就下单，跟进交期，（DONGEL）是电脑棒的意思，FLASH,是内在的意思，4G（DDR） 客户订单的单价错了，，是多还是少，不合的时候，有问题时，是有可能是市场行情问题，客户跟王总商良了可是没有告知，就去问一下王总，看是不是来确认如果是就从新做一个报价单给王总签子，然后订单里就改过来后就把报价单存档，。。 客户传了订单过来怎么下单，，客户做了订单过来我要做的就是合对单价，单价对了之一没问题，就去看看有没有库存，如有，看还有多少，如果有就不用啤素材，没有