TS基本培训知识〔二〕.ppt

TS16949:2002基础知识与认可规则 目 录 ISO/TS 16949？ ISO/TS16949内容简述 1） 一个中心： 以顾客为中心 2）???两个基本点：顾客满意和持续改进 3）???三个代表：顾客代表/管理者代表/质量代表 三类过程： COP/SP/MP 三种审核： 体系/过程/产品 4） 四大体系： QS9000、VDA、EAQF、AVSQ 5） 五大模块（过程）： 质量管理体系； 管理职责； 资源管理； 产品实现； 测量、分析和改进 6）七个基本文件： 文件控制程序； 质量记录控制程序； 内部审核控制程序； 不合格品控制程序； 纠正措施控制程序； 预防措施控制程序； 培训管理程序； 7）?八项基本原则： 以顾客为中心； 领导作用； 全员参与； 过程的方法； 管理的系统方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； 互利的供方关系。 ISO/TS16949:2002体系描述 重要的顾客手册-AIAG 审核分类 审核种类 ISO TS16949:2002章节 比較重要之章节为第四，五,六,七,八章的审核要求.其中第七章最为关键，第七章的7.5.1尤为重要，是重中之重。 4.1 总要求 1)过程识別:COP/MP/SP 2)绩效目标 3)外包 要求使用二个工具： 1)章鱼图－识别过程 2)乌龟图－细化过程 如何实施 ISO/TS16949:2002 了解与识别汽车业COP（Customer Oriented Process） 市场研究、合同投标、产品/过程设计、产品制造、交付、收付款、服务等； 了解与识别汽车业SP （Support Process） 产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、监控和测量装置管理、仓库管理等； 了解与识别汽车业MP （Management Process） 管理评审、内部审核、纠正预防措施、持续改进等 Customer Oriented Processes IATF（国际汽车特别工作组）建议的COP清单 市场调查 投标 合同/需求 产品和过程设计开发 产品和过程验证/确认 生产制造 交付 业务行销/付款 保证/服务 售后/顾客反馈 ISO/TS 16949:2002 example automotive process 组织内部 COP识别图 COP与全部过程关系章鱼图 乌龟图的主线－尾、身、头 板块1. 身子－过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致. 板块 2. 尾巴－输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求. 板块 3. 乌龟头－输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯。 乌龟图的四肢 板块 4. 左下腿－如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。 板块 5. 左上腿－使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。 板块 6. 右上腿－谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则。 板块 7. 右下腿－使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等。 乌龟图分析注意事项 板块4左下腿和板块5左上腿及板块3头是相互关联的,板块4左下腿的如何做就是现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是板块5左上腿的通过什么方式来完成过程。板块3头的证据大多是四阶表单或实物。 板块3头和板块7右下腿是相关的关联的，板块3的内容是客观证据，可选择适用参考要求。 板块5左上腿涉及的是公司的管理过程。 板块6右上腿涉及的多数是人力资源和场所资金等。，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持。 板块7右下腿包括期望的目标。 COP5产品生产 输 入 ② （要求是什么？） 1、生产计划；2、工艺过程;3、产品图纸；4、国际/国家标准、法规；5.设备;6工装;7.人员;8.原材料;9.能源。 过 程 ① 填写COP或过程名称 COP