表1 获证组织自查表.doc

附表1 获证组织自查表 组织名称 法人代表 组织地址 省市 邮 编 经营生产资质证 联系电话 传 真 通过认证标准 □GB/T9001-2000 □GB/T24001-2004 □GB/T28001-2001 □GB/T22000-2006 □YY/T0287-2003 职工人数 产品执行标准 □强制 □非强制 □含强制条款 执行标准类型 □国家标准 □行业标准 □企业标准 □ 企业标准是否备案 是否进行环评（环境管理体系） 三同时验收（环境管理体系） 序号 检查内容 自查重点 备注　 1 世标认证提供的文件资料 收费标准 □有　□无 ；必威体育官网网址承诺　□有　□无；认证机构的基本情况　□有　□无；获证组织须知(含标志的使用要求、出现问题如何向认证机构通报并处理、下次审核安排等要求)□有□无 ；评审过程和认证过程信息（含审核计划、审核报告、不合格报告等）□有　□无 2 认证的公正性情况 认证宣传超范围宣传 □无　□有 ；公正性声明　□无　□有；审核人员代替或不到场现象　　　　　□无　□有；审核人员参与企业的咨询活动　□无　□有 3 不符合项 审核开出的不符合报告采取了纠正措施，措施有效，保留了关闭证据，时间符合要求　□是□非 4 管理评审 实施管理评审，符合要求(一年一次，不超12个月) □是　□非；实施真实，资料充分，填写及时、有效（计划、记录、评审报告）□是　□非；改进措施落实到位（纠正措施记录）□是　□非　　 5 人力资源 各岗位任职、能力要求　□有□无；需持证上岗岗位持证　□是　□非；已对岗位人员进行岗位管理培训,熟悉相关管理体系标准及要求民，保留培训记录　□是　□非；对HACCP企业：成立了食品安全小组（由多专业或多个部门人员组成）□是　□非；健康证（所有从事食品生产、管理和检查人员）□是　□非 6 基础设施 和工作环境 本公司所属行业对基础设施及工作环境有特殊的设计和配置要求（如食品、药品行业：远离有害场所等）□是□非；当前工艺流程符合国家卫生、环境和安全管理要求（食品行业：生活区与生产区分开; 建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品、生原料与熟食品均交叉污染采购原材料质量卫生标准或卫生要 3