订货-验货-入库-出库 流程.doc

订货工作流程图 入库工作流程图 仪器出库流程图 来货 依照购货合同 点货、登记 技术部验货是否正常 入 库 （技术人员登记验收情况） 填写入库单（电子入库单） 修改电脑内库存 （产品库存表） 供货合同范本 正常 反馈给进出口人员同厂商联系 更换/返修 技术部判断决定 销售人员签定合同 填出库/发票申请单 （财务、销售部经理申批） 出 库 （准备说明书、保修卡、装箱单、销售人员签字） 出库单给财务 不正常 维修部维修 修好 修不好 库管协同财务每月将发票和出库对帐、盘库 出库单（电子出库单） 买方询价 （询价单） 卖方报价 （报价单） 双方确认（产品名称，数量，货款，联系方式，运输方式等） 签订供货合同（供货合同范本） 填写销售合同统计表（合同统计表） 申请购置设备 （设备购置申请表） 经理审批 购置设备 填写购货合同统计表（合同统计表）