过程的监视和测量d.doc

版本：D 修改：0 东方电气（广州）重型机器有限公司 DFQ0630 共 5 页 第 1 页 编 制 审 核 审 定 批准 部 门 质量管理部 质量管理部 质量管理部部长 姓 名 吴书荣 签 名 日 期 会 签 部 门 姓 名 签 名 日 期 程序的演变记录A 版：本程序第1版。 B 版：本程序第2版。根据公司组织机构和部门职能的调整以及运行情况 版：本程序第版。根据公司组织机构和部门职能的调整以及运行情况版：本程序第版。根据公司组织机构和部门职能的调整以及运行情况 目 录 条款 内容 页次 封面页 1 程序的演变记录 2 目录 3 1 适用范围 4 2 依据文件 4 3 本程序的管理 4 4 职责 4 5 工作程序 4 6 记录 7 相关/支持性文件 5 1 适用范围 本程序适用于对公司所有的产品实现过程和质量管理体系支持过程的监视和测量。 2 依据文件 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准 DF/QM-00《质量管理手册》 3 本程序的管理 本程序由质量管理部编制、审核，经质量管理部部长审定和总经理批准后实施。 本程序由质量管理部负责解释、修订与发布。 4 职责 4.1 各部门负责制订相应的第三层次文件，规范本部门及其归口管理所涉及的过程的监视和测量活动。 4.2 各部门对归口管理所涉及的过程进行监视和测量活动，并定期将活动的结果反馈质量管理部。 5 工作程序 5.1 概述 对公司产品实现过程和质量管理体系支持过程的监视和测量活动进行规范，确保产品质量和质量管理体系的符合性，推动质量管理体系的持续改进。 5.2 工作要求 执行部门 工作内容 项目管理部 1、根据合同制定产品项目计划，组织项目实施，通过检查项目实施情况，对项目过程进行监视和测量，对项目过程中偏离计划要求的事项提出并落实纠正/预防措施。 2、定期召开生产（技术）准备例会，对产品设计和开发完成情况进行监视和测量，并根据监视情况，对偏离计划的事项，及时采取必要措施，加以纠正。 3、不定期召开项目专题会，对项目执行结果进行监视和测量，并根据监视情况，对偏离计划的事项，及时采取必要措施，加以纠正。 4、收集运输服务质量信息反馈，建立供方业绩档案，定期评价供方业绩 市场营销部 通过专访或电话调查，收集顾客满意信息，提供顾客满意度测评数据，对服务过程进行监视和测量，并及时对服务过程中的偏离事项加以纠正。 采购部 收集采购物项质量信息反馈，建立供方业绩档案，定期评价供方业绩。 物资管理部 对物项的出、入库和余料回收等活动的过程进行监视和测量，并对偏离体系要求的事项提出并落实纠正/预防措施。 质量管理部 1、组织实施内部质量审核，对质量管理体系要求的所有过程进行监视和测量，并对偏离体系要求的事项提出并落实纠正/预防措施。 2、适时实施过程监督，对质量管理体系的所有过程进行抽查，并对偏离体系要求的过程进行纠正，落实纠正/预防措施； 3、跟踪管理评审输出的执行情况，并对偏离体系要求的过程进行纠正，落实纠正/预防措施； 4、分析顾客满意度调查信息，对服务过程进行监视和测量，对服务过程中偏离体系要求的事项提出并落实纠正/预防措施； 5、通过工序检查和巡检，对产品的监视和测量活动实施监视和测量。 设计部 1、组织设计评审、标准化审查等活动，对设计开发过程进行监视和测量，并对不满足合同要求或偏离公司有关规定的事项加以纠正； 2、组织对技术标准或规范的执行情况进行跟踪检查，并对不符合标准或规范的事项加以纠正。 工艺部 1、组织工艺评审活动，对工艺开发过程进行监视和测量，并对不满足合同要求或偏离公司有关规定的事项加以纠正； 2、定期组织工艺纪律检查，对工艺文件执行情况进行监视和测量，并对偏离工艺要求的生产过程进行纠正，落实纠正/预防措施； 3、对工艺策划实施跟踪检查，对不满足产品设计、生产要求的事项及时进行纠正。 生产制造部 1、定期召开月度生产例会、协调会和不定期召开生产专题协调会，对生产过程进行监视和测量，并根据监视情况，对偏离计划的事项，及时采取必要措施，加以纠正。 2、组织自检、互检，对生产作业计划、设备维护保养计划等进行监视和测量，及时纠正偏离质量要求的事项。 3、收集外委外协服务质量信息反馈，建立供方业绩档案，定期评价供方业绩 装备部 组织设备新增、更新及设备安装、维护保养计划等进行监视和测量，及时纠正偏离质量要求的事项。 各部门 通过召开例会等形式，检查部门计划、规章制度的执行情况，并对偏离事项进行及时纠正或提出纠正预防措施并落实。 6 记录 对过程的监视和测量结果以及采取的措施，应形成相关记录，具体按DF