退料补货作业指导.doc

XXXX厂 文件类别：三级文件 版本：A 修改状态：0次 文件编号：XXX3—026 编写： 页次：1/2 名称：退料补货作业指导 审批： 日期：06、4、13 1.0目的 对本厂退料补货进行控制，确保退料补货能及时满足生产之需求及保证产品质量。 2.0使用范围 使用本厂规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料。 3.0职责 3.1仓库负责退料的清点与入库工作; 3.2质检部负责退料的品质检验工作; 3.3生产车间负责安排退料工作与补料申请. 4.0工作程序 4.1退料汇总 4.1.1生产车间将不良物料分类汇总后,填写《退料补货申请单》一式三联,.上面注明物料“名称、规格、数量”及退货“原因”。并把《退料补货申请单》一式三联全部交于质检部对退料进行品质鉴定。 4.2品质判定 4.2.1质检部接到生产车间呈交的《退料补货申请单》时，及时着手对退料进行品质鉴定，将不良物料分为报废、不良品、良品三类，并在《退料补货申请单》上注明判定意见。对于规格不符物料、超发物料、及呆料退料时，车间可在备注栏注明，不须经质检部可直接退到仓库。 4.3单据派发 4.3.1质检部对退料品质鉴定完毕后，及时把《退料补货申请单》退还给生产车间，由生产车间把该单交于财会签加意见后，车间负责派发，第一联车间留底存档；第二联交仓库作为退料补货依据；第三联交财会，当天进账核算。 4.4退料 4.4.1生产车间将分好类的物料送至仓库，仓管员根据《退料补货申请单》上所注明的分类数量，经清点无误后，分别按不同的位置收入，挂上物料卡，注明“名称、数量、型号、状态”等；报废料须经仓管员先过磅后，方可安排人员送至废料区报废。 4.5补货 4.5.1因退料需补货者，需按《退料补货申请单》上的对应数量办理补货手续。 4.6账目登记 4.6.1仓管员及时将当天的所有单据凭证按实际数量电脑入账。 4.7表单保存 仓管员必须将当天的单据分类归档、保存，作为可追溯性依据。 5.0相关文件 5.1《五金制程检验标准》 5.2《不合格品控制程序》 6.0质量记录 6.1《退料补货申请单》 XXX厂 文件类别: 三级文件 版本：A0 修改状态：0次 文件编号：XX3—026 编写： 页次：2/2 名称：退料补货申请表 审批： 日期：06、4、13 退料补货申请单 日期 ： NO ：HY4-074 品名 规格 单位 退料数量 退料原因 质检鉴定 实退数量 质检部意见： 财务签批： 仓管员： 质检： 车间： 7.0作业流程 退料汇总 品质鉴定 单据派发 退 货 账目登记 表单保存 表单保存