采购部管理文档(全部).doc

采购工作标准流程 流程 责任部门/人 工作职责 完成时间 发生记录/表单 工艺/PC 接到业务订单后，PC在48小时内完成订单评审，工艺在订单评审完成后48小时内完成BOM表的关联 订单评审-48小时BOM表关联-48小时 订单评审表BOM表 MC 订单表关联完成后4小时内完成MRP运算 MRP运算-4小时 采购申请单 PC 依据业务订单，每月10号前签订《月生产计划》初稿，每月20号前签定正式版本，初稿与定稿间调整不超过5% 初稿-每月10号前定稿-每月20号前 月主生产计划 采购部长 采购申请单完成后2小时内完成审核 采购申请单审核-2小时 审核后的采购申请单 相关采购员 依据审核后的采购申请单在24小时内完成采购订单的下达 采购订单下达-24小时 采购订单 相关采购员/供应商 采购订单下达后，要求供应商在24小时内确认，并书面回复 采购订单回传-24小时 采购订单回复记录 相关采购员 依据生产计划，在每周三前下发下周的交货计划。交货计划下发供应商、仓库 周交货计划-每周三 周交货计划表 仓库输单员 仓库输单员每天下午17：00前将入库单中一联交相关采购员 入库单-每天下午17：00 入库单 相关采购员 相关采购员将收到的相应入库单登记到采购订单 采购订单登记-每天17：30 采购订单进度表 采购部相关记录表单要求 采购员物料分项汇总表 每一个采购员对自己所负责的物料进行分类汇总，内容包括：供应商名称、供应联系方式、采购的物料项目、采购周期、结算方式、模具所有权，如有变动应有相应记录 供应商管理文件夹 每一个供应商设一个文件夹，文件夹的内容包括：供应开发的全套资料、采购合同、质量保证协议、供应商联络记录 未完成订单汇总表 将截止到目前为止所有未生产完成的订单（包括配件订单）全部进行汇总，每增加新的订单必须及时在汇总表里进行增加。每一个订单生产完成后做好标识，每一个订单的采购订单下达完成后也要有相应标识 生产计划表 将每一次PMC签发后的订单打印出来，包括月生产计划和周生产计划进行归类。对每一次生产计划的调整必须有相应的记录 采购订单管理文件夹 将每份采购订单按供应商名称进行分类、按下单时间顺序进行排序，对采购订单供应商没有进行书面回复的要做好相应标识，对采购订单的每一项物料是否完成要有相应的记录 交货计划文件夹 按照每一个供应商进行分类，以一周为周期。对每一周的交货计划是否达成要有相应标识。 必威体育精装版价格汇总表 按照每一个供应商进行分类，当的新的报价单批准后要进行归档保存 质量部文件夹 对质量部下发的所有文件要进行归档保存，并且要有相应完成进度的标识 技术部文件夹 对技术部下发的所有文件要进行归档保存，并且要有相应完成进度的标识 采购订单审核要求 主要审核项目： 供应商名称 采购单价 采购数量 采购物料名称规格 如没有错误方可签字确认 采购订单入库 采购订单交货计划表 采购申请单确认 采购申请单下达 采购申请单审核 主生产计划 采购订单入库登记 MRP运算 业务订单