顶立审核.doc

供应商名称 浙江顶立天翼汽车零部公司 供应商代码 10010 过程审核类型 潜在审核 过程审核 过程整改跟进 工厂地址 浙江省 审核日期 2014年6月25日 审核人员 康厚国 产品类型 锁扣及安全带总成 序号 审核需改进 整改方案/责任人 时间 技术文件 图纸应标注产品的关重特性，特别是产品的安全特性； 进货检验作业指导书应与技术工程师进行沟通、指导，制定产品受控的检测项目； 操作作业指导书应根据客户的产品进行编制，同时应标注相应的特性控制点及自检、首巡检关键控制点 对S201所有图纸进行梳理，标注产品的关键特性和安全特性（王斌斌，潘选利） 进货检验作业指导书产品受控的检测项目技术工程师必须确认（彭亮，王斌斌，潘选利） 按客户不同的产品编制操作作业指导书，作业指导书必须标注相应的特性控制点及自检 首巡检关键控制点（夏伟） 1,2014.7.30 2,2014.7.30 3,2014.8.10 库房管理-可追溯性 原材料只标识了规格和月份，不同批次产品不能被识别，无法保证物资的先进先出 应划分合格区、待检区和不合格区 应对到货的产品进行分供应商/分批次存放，并记录产品的到货日期、发放批次等信息，以保证产品的“先进先出” 成品出库应按客户进行区域管理 库房台账应记录入库、出库产品及部件的批次号 1. 更新所有的物料卡片，在物料卡上 必须填写批次号 （ 陈晓荷，肖小红，/姚瑞） 2. 生产技术科负责规划，采购，品质负责实施 （夏伟，彭亮，陈岳，陈斌） 3. 库存标识卡填写批次号 （ 陈晓荷（肖小红/姚瑞/邱丽娇） 4以临时客户区域管理看板 陈晓荷（邱丽娇） 5. 成品仓库进行电脑台帐建立 陈晓荷（邱丽娇） 1．2014.8.15 2．2014.7.15 3，2014.8.30 4，2014.7.30 5. 2014.7.1 进厂检验 应按图纸、作业指导书实施检验，特别是客户已明确要求的检测项目（气体发生器壳体的检测） 对入厂物料检测后、应出具检测结果，并在物料上对检测结果进行标注，以便物料的及时、准确入库 应要求钢材供应商每批及时提供材质报告 1，对客户已明确要求的检测项目（气体发生器壳体的检测）检测作业指导书必须依据图纸技术要求规定抽样频次（王斌斌，彭亮） 2，物料检测后，对合格物料进行状态标识，在物料卡上盖上合格印章，不合格物料放置不合格品区 （彭亮，陈岳） 3，采购要求钢材供应商每一批次必须提供材质报告（陈斌） 1，2014.7.10 2，2014.7.5 3，20147.15 生产物料备货 备料区应进行区域划分，同时应标注产品标识； 应按客户、产品型号进行分区放置； 生产接收者应根据生产计划以及库房发货清单进行清点，同时将发货单放置于相应的物料架内，以便生产时核对品种及数量。 1.2.3对总装车间所有的物料区域进行规划 ，按客户、车型划分、标示 并放置、管理！指定责任人，制定考核机制。制作物料台车发货单放置点，便于班组长清点，（王继成） 2014.7.15 锁扣总成生产 物料缺少标识（包括状态标识）和物料工装； 物料设备点检未认真实施； 对客户抱怨的质量问题产品状态未进行有效的整改和落实（特别是锁扣簧片装配可靠性验证未从根本上解决问题； 过程的首巡检仅仅停留在表面上，未能对产品一致性、稳定性起到有效的监控 产品清洁度控制差。 制,作物料工序流转卡（王继成） 设备点检责任到人（王继成） 千斤弹片未装到位，短期改善：员工装配后用蓝色记号笔在关键位置做好标识，长期改善： 变更设计，制作新模具（潘选利） 每天开工前IPQC必须对生产物料，生产条件 （工装设备，检测设备，气压参数）进行确认，（樊晓龙） 5，物料盛器下班前必须每天用抹布清洁（王继成） 1,2014.7.20 2,2014.7.20 3,2014.8.30 4,2014.7.10 5,2014.7.1 安全带总成的生产制造 物料堆码混乱、产品混放； 装配工序物料的盛具欠缺； 过程不合格品管理差； 产品状态混乱（装配半成品与未装配部件混放）； 产品盛装箱存在异物，清洁度、产品防护控制差 生产作业指导书与实际控制不一致，特别是压装的气压控制； 织带缝纫的针距、速度等未进行控制； 织带缝纫长度未进行限位，不能有效保证产品的一致性； 未对总成产品在线进行100%卷收力、带感锁止、倾斜锁止等重要的安全性能检测； 未对螺栓的装配力矩进行首巡检监控。 气压控制仪表等设备未及时有效进行检定（气压表存在超有效期3个月，仍然在使用，并且未进行设备的点检） 1，制定物料堆码层数（王继成） 2，购买不足的盛具（