1-9月销售分析至10-12月计划分解.doc

1-9月销售分析至10-12月计划分解 作为一名在营销工作岗位上的人来说，时间永远不够用！我想大家都有和我一样的想法！可以说，我们是一群跟时间赛跑的人！时间流逝，快如流水！有很多工作，还没开始，时间就已经过去一半！在别人休息时，我们已经拿起行囊战斗在第一线！在别人行动时，我们已经奔赴下一个战场！这就是营销，我们永远没有终点！ 在XX只要你肯拼肯干，就有一片属于的天空！虽然我们在销售上有很多的不如意，但我们只要存着一个信念“我能行，不行也要行，行也要行”，迎难而上！这就是营销人的品质！ 作为一名XX人，我们永远不满足，追求最卓越。因为我们一个共同的梦想，那就是“打造百年家纺企业”的伟大愿景！ 一、1-9销售情况，以及9月销售情况分析： 1、 2012年全年计划3600万，全年确保3010万，全年考核2295万；1-9月份销售1198万，差年度计划2402万，差年度确保1812万，差年度考核1097万；与去年同期相比下降-11%，下降金额145万（其中代理商下降-19%，下降金额106.5万，直管店下降5%，下降金额38.5万），1-9月回款1029.5万。力争完成今年的确保指标！ 2、 9月计划541万，确保456万，考核344万；实际销售256万，与去年同期相比下降11%，下降金额25.4万（其中代理与去年同期相比下降52%，下降金额47万；直管店与去年同期相比增长12%，增长金额22万），回款138.7万！ 3、 一片区主要负责XX办事处及XX周边8家直管专卖店: XX办事处2010年考核销售738万，计划销售1001万，实际销售595万，实际回款738万,二级加盟店共计32家，其中28家为统一形象: XX直管专卖店2010年考核277万，计划300万，实际销售232万，实际回款344万。回款率148%。 XX直管专卖店2010年考核211万，计划243万，实际销售163万，实际回款250万。回款率153%。 XX直管专卖店2010年考核211万,计划243万，实际销售171万，实际回款244万。回款率142%。 XX直管专卖店2010年考核84万，计划95万，实际销售81万，实际回款85万。回款率104%。 XX直管专卖店2010年考核20万，计划28万，实际销售41万，实际回款25万（欠条15万）。回款率60%。 XX直管专卖店2010年考核124万，计划172万，实际销售87万，实际收款88万。回款率101%。 XX直管专卖店2010年考核80万，计划118万，实际销售55万，实际收款69万。回款率125%。 3、2011年的考核销售指标为1740万元，确保销售指标为2175万元，计划销售指标为2750万元，实际收6元，完成考核指标113%,完成确保指标90%，完成计划指标79%.比去年同期销售增长41%、实际退货577486.53元，退货比率为2.9%。收款比例76%。 4、2011年营销X部一片区二级加盟店新增2家, 直管店老店重装4家。（详细附表如下） 序号 所属 地区 专卖店 名 称 面积m2 所属 片区 直管店/二级店 专卖店/商场 新增/老店 备注 1 2 3 4 5 6 三、对公司发展前景的看法：集团公司现拥有多家全资子公司和控股子公司，集团占地面积XX亩，建筑面积XX多万平方米，员工XX人（其中母公司XX人）。集团公司已形成技术研发、生产制造（棉花加工、纺纱、织布、印染、成品布、床上用品）、销售和贸易为一体的产业链。XX年XX月XX日集团公司又成功进行改制，成立了XXXX集团股份有限公司，公司的实力更上一层楼。能在这样庞大的企业里工作，无论是我还是其他所有的XX人，我们都是幸运的。 因为XX是一个充满着奇迹的地方，可以说它本身就是一个奇迹。从XXXX年的一个加工作坊，到现在的集团股份公司。在短短的十几年的时间，它不断的创造一个又一个的奇迹！能成为XX这个大家庭中的一员，我引以为傲。 在目前国内外市场经济不景气，同行业销售疲软的情形下；我们XX集团还能持续稳定增长，本人对于我们公司的今后的发展乃至企业上市很有信心。在XX我不仅仅只为工作而工作，而是以一份事业来经营自己的人生规划。 四、对于副初级师评定工作的看法及评到副初级师的工作计划： 对于副初级师的评定坚决奉行，正所谓能者多得。这不仅仅是一个能力的评定，而是对于我们工作的检验，也是对于公司人性化管理的体现；对于公司给与的这次机会我会全身心的投入，这是一次自我展现的机会。 下面是我对于评到副初级的工作计划，以及本人以后的一个工作方向： 　1、再接再厉，迎接新的挑战