125 不合格品控制程序修改 工程部三稿4.20.doc

发放编号： 文件编号：Q／QGGTGG125－2014 不合格品控制程序 控 版 本 2014年版 批准日期 2014年4月26日 共2页 修改号 修 改 说 明 1 2 3 青岛港（集团）港务工程有限公司1 目的 本程序规定了产品生产过程中不合格品事件控制、处置方法，旨在确保减少、消除不合格品对程序运行的不利影响，以完成顾客要求的合格产品。 2 适用范围 公司施工过程中产生的不合格品的控制。 3 职责 3.1 公司总工程师负责主持不合格品的评审和处置。 3.2 工程部是不合格品控制工作的主管部门，负责收集相关信息，组织相关部门对施工过程中产生的不合格品确认、评价、控制，提出处置意见，并对不合格品处置情况进行监督检查。 3.3物资站和项目部负责不合格品的进场控制。 3.4物资站负责不合格资源、不合格工程设备的处理。 3.5项目部负责对不合格品的控制。 4 活动描述 4.1 不合格品的分类不合格品分为： a一般情况下，可采取以下方法对不合格品进行标识和隔离：.3.3采用让步方式时，必须符合有关法律法规和规范的规定，征得及监理人员的同意，并办理书面认可手续。 .3.4对已经评定为重大、质量问题的不合格平处理后应重新按《产品质量的监视和测量控制程序》的规定执行，并将处理结果填入处理记录。 4.3.5项目部应妥善保存不合格品处理记录，包括所批准的让步记录，并将有关信息报告。不合格品处理记录 7 发放范围 公司领导、各部室、基层单位。