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河北省电力建设第一工程公司企业标准 不合格品控制程序 2001年10月1日发布实施 QB 512-83-00 1 目的和适用范围 为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，特制定本程序。 本程序适用于采购产品、过程产品和最终产品中发现的不合格品的控制。 2 职责 2.1 质量保证部负责指导和监督项目部和专业公司、物资公司、调试队、金属试验室、土建试验室不合格品控制的执行情况；负责组织对重大质量事故的分析、处理。 2.2 项目部负责本项目工程不合格品控制，负责分析处理一般质量事故，记录处置过程和结果。 2.3 专业公司、调试队、金属试验室、土建试验室负责记录事故的分析和处理。 2.4 物资供应公司负责对外购原材料、成品、半成品、配套设备的不合格品的标识、记录、隔离、处置。 2.5 专业公司、调试队、金属试验室、土建试验室负责对施工过程中的不合格品的标识、记录、隔离、处置。 3 程序内容 3.1 不合格品的判定 3.1.1 施工过程中不合格品的判定 a) 施工过程中,凡在三级检验中确认不符合法规、设计文件及有 关技术标准规范等规定要求的，均为不合格品； b) 过程的检验由项目部负责，具体执行《分项、分部工程检验及评定管理办法》。 c) 项目部负责填写《不合格品处置单》。 3.1.2 采购产品的不合格的判定 经检验或验证不符合质量标准的采购产品为不合格品，并由采购部门填写《不合格品处置单》。 3.2 不合格品的标识和隔离 a) 对施工过程中的不合格品由专业公司、调试队、金属试验室、土建试验室予以明确的标识，可行时进行隔离； b) 对不合格的采购产品的标识和隔离由物资供应公司按《标识和可追溯性管理程序》和《采购物资的验证管理办法》执行； 3.2.3 为防止不合格品流入下一道工序，应采取以下方式隔离： a) 对未进行安装的不合格预制件，应制定区域单独存放。 b) 凡判定不合格的过程应中止施工，由项目部质量部门通知下一工序有关单位，在未进行处置并经复检合格前，不得进行下道工序。 3.3 施工中不合格品的评审 3.3.1 不合格品按其对工程质量的影响程度，分为重大质量事故、一般质量事故和记录质量事故。 3.3.2 评审内容 a) 形成原因； b) 影响工程（产品）质量的程度（外观、可靠性、安全性）及后果； c) 对下一个过程的影响及后果； d) 纠正措施 e) 处置意见及处置方案的可行性分析、评价 3.3.3 处置意见 a) 采取措施，消除已发现的不合格； b) 采取措施，必要时经顾客批准，让步或降级使用； c) 报废处理； d) 退货。 3.4 处置 对不合格品的处置，必须在充分分析原因的基础上进行。针对问题和造成不合格的原因，提出具体处置方案。 3.4.1 记录质量事故由专业公司、物资公司、调试队、金属试验室、土建试验室处理。 3.4.2 一般质量事故由专业公司、物资公司、调试队、金属试验室、土建试验室上报项目部处理。 3.4.3 对重大质量事故由项目部上报公司质量保证部,由管理者代表组织相关部门分析处理。 3.4.4 对发现的不合格品按有关规定向顾客和有关部门上报，处置方案应征得顾客和有关部门的同意或认可。 3.4.5 不合格品处置方案经批准后，由相关部门组织实施，不合格品经返修或返工后，应按规定程序由项目部质量部门重新检验和鉴别。 3.4.6 不合格品的标识、隔离、评审、处置和质量事故调查，均应作好记录。 4 相关文件 QB 513-03-00——《分项、分部工程检验及评定管理办法》 QB 512-65-00——《标识和可追溯性管理程序》 QB 513-93-00——《采购物资的验证管理办法》 5 记录 不合格品处置单　见附表 附表： 不合格品处置单 部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎo: 名 称 规 格 数 量 隔 离 标 识 标识人： 年　 月　 日 判 定 判定人：