cop004-不合格品控制程序.doc

锦胜纸业（深圳）有限公司 ComeSurePaper(ShenZhen)Limited 程 序 文 件 ISO9001：2008 QC080000:2005 声明：此文件未经管理者代表同意，不得复印，违者必究 文件名称 不合格品控制程序 编 号 CS-COP-004 版 本 D0 页 次 第1页 共4页 编 写 审 核 批 准 序号 修订 修订内容摘要 修订人 版本 日期 1 B4 2009-04-08 更改4.7.3.0；4.7.5.0；增加修订栏。 何永生 2 C0 2010-12-1 更改公司名称，将“包装”改为“纸业” 兰美华 1. 0 目的 使不合格的来料、半成品、成品能够控制和改善，避免与合格品相混使用、减少品质问题的发生。 2 .0 适用范围 本程序文件适用于生产全过程不合格品的控制。 3 .0 职责 3.1 采购部负责与供应商的联络和协调工作。 3.2 品管部监察员负责处理QC、QA判定的不合格品。 3.3 品管部经理负责协调处理重大的不合格品事故。 3.4 生产部带班人员负责处理本部门发现的不合格品和返工。 3.5 销售部负责处理交付后发现的不合格品，负责与顾客进行让步沟通。 3.6 MRB小组成员负责评审来料不合格品，交付后发现的不合格品。 3.7 重大质量事故的定义：令客户订单减小或停单、令客户延误交期、有三次以上相同内容投诉、令客户不满意（客户投诉、扣款等都是客户表示不满意的反应）、内部损失中大批量报废（大批量用损失金额来衡量）的事都可当作重大质量事故来处理。这主要是根据它的影响和性质来判断。 4 .0 程序 4.1 不合格品的定义 不满足要求的产品 4.2 不合格品的来源 ①来料检验中检出的不合格品； ②工序检验中检出的不合格品； ③最终检验中检出的不合格品； ④交付后发现的不合格品； 4.3 来料不合格品控制 4.3.1 当来料不合格时，IQC负责填写《不合格来料报告》。 4.3.2 仓管员负责对不合格来料隔离、存放，并做好标识以防止误用。 4.3.3 原纸来料不合格，需经MRB小组成员审核，MRB小组由生产部、生产计划部、 采购部、品管部经理以上人员组成，由品管部经理任组长，审核时意见不统一，由组长作最后裁定，如果组长不在，以大多数人的意见为准。MRB小组成员审核判定的标准，主要是要考虑使用不合格品后是否对质量有很大的影响，是否会造成重缺陷，如果对质量影响不大或不容易导致重缺陷将予考虑接收。（不合格来料为进口材料时由采购部与供应商协调沟通，并作出最终结论是否通货，且及时签名确认知会品管部，退货时采购部及时通知供应商退货。） 4.3.4 IQC负责将最终处理的《不合格来料报告》交采购部，由采购部负责要求供应商及时采取改善措施并将填写完整的《不合格来料报告》按时回传，采购部将回传的《不合格来料报告》复印一份给品管部IQC，生产部负责对供应商的改善效果进行跟踪确认，以连续三批来料不出现同样问题视为改善。 4.4 工序中不合格品的处理 4.4.1 QC人员判定工序中出现的不合格品时，应及时通知机手调整工艺或停机，并及时填写《瓦楞纸箱工艺状态巡检不合格报告》一式两份，一并交纸箱部填写处理意见，不合格品由责任部门挂好不合格品标识（标识内容：生产班组、客户名称、货号、规格、材质、批量、不合格原因、交货日期、生产日期、产品名称、不合格比例。）放于不合格品区，因批量大无法隔离时，用箱头笔作一个较大标识，以引起相关人员注意，不得出货。 4.4.2 生产工人发现不合格品，发现人先通知机手迅速调整工艺或停机。 4.4.3 通过调整不能达到合格状态时须及时上报部门领导协调处理。 4.4.4 对发现的不合格品由责任部门挂好标识，存放于不合格品区。 4.4.5 巡检不合格报告经纸箱部经理签复意见后,正本由QC保留跟踪效果, 副本由纸箱部经理保留。 4.4.6 经处理过的不合格品需经QC跟踪判定质量结果，并填入“检验员跟踪情况及判定结果”一栏，再交由品管部监察员稽核，判定合格方可放行。如监察员判定不合格，退回生产班组作报废处理。 4.4.7 涉及跨工序的不合格品可由品管部检验人员判定后按对应条款处理。 4.5 最终检验中检出的不合格品控制 4.5.1 由QA在货品标签上盖“不合格”印章，并由责任部门放置于不合格品区。 4.5.2 QA及时填写《不合格品报告》，报品管部监察员处理。 4.5.3 经处理的不合格品须经QA重新检验合格后方可放行。重新检验后的不合格 品由生产责任部门处理。 4.6 交付后发现的不合格品 4.6.1 交付后的不合格品的处置方法：追回、调换、返工、降级、赔偿、其它。 4.6