p-q-011 不合格品控制程序.doc

淦汇源电子（深圳）有限公司 文件名称：不合格品控制程序 文件编号：P-Q-011 文件版本：A/0 文件页数：1/4 生效日期：2004-2-10 受控文件印章 编写人 黎志略 日期 2004-2-10 审批人 日期 淦汇源电子（深圳）有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 P-Q-011 文件页数 2/4 文件版本 A/0 生效日期 2004-2-10 文 件 修 订 履 历 表 修订日期 修 订 类 别 版本 修改摘要 增加 删除 异动 废止 淦 汇 源 电 子（深圳）有 限 公 司 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 P-Q-011 文件页数 3/4 文件版本 A/0 生效日期 2004-2-10 0目的 1:为了有效区分不合格品，防止不合格品误用或流入下一道工序或者出厂, 1. 2:对不合格品进行有效处理，防止类似问题的再次发生，以提高产品的质量. 0范围 本程序适用于来料检查、生产过程中的半成品、成品检查发现的不合格品，以及生产作业员发现的不合格品的处理过程。 3．0定义 1质量异常现象：制造过程中或产品最终检查时，发现未曾发生过质量不正常情况，或经多次（3次）返工后仍发生同类问题。 4．0职责 1品质部负责人 4．1．1保证本程序完整、有效、持续地实施。 4．1．2审核质量情况，促进来料问题的解决与提高。 4．1．3对来料不合格及生产过程，出货检验不合格时的最终处理决定。 4．1．4组织不合格品的评审，并对不合格品进行适当的统计分析，提出有关纠正/预防措施的要求。 4．2生产部门负责人 4．2．1负责不合格品的处理（如返工、返修等）。 4．2．2负责必要时不合格品的隔离。 4．2．3当收到《纠正/预防措施报告》时进行原因分析、制定纠正预防措施，并实施。 4．3检验人员 4．3．1熟悉质量判断标准，正确判定不合格品。 4．3．2作出书面记录向上级反映。 4．3．3对处理后的不合格品进行重新验证，如未得到改善，及时发出《纠正/预防措施报告》，并进行相应的跟踪验证。 4．4生产操作工 4．4．1不使用不合格品。 4．4．2不合格品不流入下道工序。 4．4．3自检出的不合格品注明故障现象并隔离存放，待检验人员判定。 5．0程序 5.1不合格品标识 5．1．1检验人员对于不合格品应按《标识和可追溯性控制程序》的要求予以标识。 5．1．2对进厂物料，经判定为不合格时，由该物料检验人员挂上“不合格品”标识牌，或贴上“不合格品”标签。 5．1．3对生产过程中判定为不合格品的半成品和成品，均由检验贴上箭头纸标识于 淦 汇 源 电 子（深圳）有 限 公 司 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 P-Q-011 文件页数 4/4 文件版本 A/0 生效日期 2004-2-10 不良品上。 5．1．4不合格品应当分开堆放，检验员检查并要求相关人员实施。 2不合格品的记录 5．2．1检验员需将已判定、标识不合格品情况记录在有关检验记录中。 5．2．2检验员要对不合格品责任部门发出《制程异常通知单》。 5．2．3责任部门对《制程异常通知单》中填写：原因分析及纠正行动和措施，若有疑问时，则要求对不合格品进行评审。 5．3不合格品的评审 5．3．1品质部主管组织相关人员对不合格品作出评审：业务、工程、生产等部门负责人作出评审意见。 5．3．2评审不合格品的处置结论应为： 加工/返工—使产品达到原来规定要求（加工是对来料而言）。 挑选使用。 拒收或报废—来料予以拒收，产品报废后，报废处理要明确规定。 让步接收—作出让步接收结论的评审单，需报经管理者代表批准。 5．3．3评审结论应在《制程异常通知单》明确规定，并将其复制一份交执行部门，原件交检验员监督。 5．4不合格品的处置 5．4．1对拒收的外购物料，由PMC负责退货或退换，若是退换，则物料到厂后仍需进行行检验。 5．4．2对加工/返工的不合格品，由执行部门组织实施处理，处理完毕后，需再次提交检验。 5．4．3对挑选使用的来料，在执行部处理完后，好的要再次提交检验，坏的，由PMC负责退货或