不合格品的控制程序16.doc

不合格品控制程序 名 称 不合格品控制程序 编 码 QBXXX-A-16 版 本 A 页 次 1/2 修改状态 A/0 一、控制流程图： 不合格控制流程图 责权部门（人） 记录 品质部 顾客 销售部 品质部 品质部及相关部门 责任部门 责任部门 品质部 品质部 品质部 产品检验记录 顾客信息反馈（投诉）记录 顾客满意度调查表 不合格评审单 纠正和预防措施处理单 相关说明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期 不合格品控制程序 名 称 不合格品控制程序 编 码 QB/XXX-A-16 版 本 草案 页 次 2/2 修改状态 A/0 二、程序文件说明： 1 目的 对不合格的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，以及再次发生。 2 适用范围 适用于公司采购产品、过程产品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 定义 3.1轻度不合格 既不影响产品的适用性、形状，也不影响其功能的不合格。 3.2严重不合格 影响产品的适用性、形状及其功能的不合格。 4 不合格品审理委员会 4.1 轻度不合格品授权检验员审理。 4.2 严重不合格品由不合格品审理委员会审理。 4.3 品质部是不合格品审理委员会常设机构，负责不合格品审理的日常工作。 4.4 总经理应确保不合格品审理委员会独立行使职权，若要改变审理的结论时，需签署书面决定。 4.5不合格品审理人员需经资格确认，并征得顾客同意，由董事长授权。 5 不合格品的处置方式 5.1 纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施。 a）返工：使其符合要求而对其采取的措施； b）返修：使其满足预期用途而对其采取的措施； c）降级：对其等级的改变，符合不同于原有的要求。 5.2 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 对产品让步，生产部应填写“让步放行申请单”,经总经理批准，适用时需经顾客批准，才能让步使用、放行。 5.3 报废 为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施，避免其原有的预期用途的使用或应用。 产品报废应分析原因，生产部填写“报废单”，由品质部负责人确认。必要时，由总经理确认。 5.4不合格品经处置后，应对其再次进行验证以证实符合要求，并保留不合格的性质及随后所采取措施的记录，包括所批准的让步记录。 5.5不合格品的审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据，也不影响顾客对产品的判定。 相关说明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 记录保存 措施及验证 采取纠正措施 记录保存 处理与 纠正 不合格评审 标识、隔离 不合格品的发现 不合格项/服务提出