不合格品控制程序(wty-op-09).doc

深圳市万通亿载带科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号：WTY-OP-09 版 本/次：A/O 页 码：第 1 页 共 2 页 编写： 审核： 批准： 生效日期：2013年3月20日 目的： 本程序的目的是建立控制不合格品的方法，防止其非预期的使用与交付。 范围： 本程序适用于公司对所有不合格品的控制过程。 权责： 品管部和生产部负责不合格品的标识。 仓库和生产部负责不合格品的隔离、记录、处理。 相关部门负责不合格品的评审。 工作流程： 不合格品的类别包括： 进料不合格品。 生产过程中的物料、半成品等不合格品。 成品的不合格品，包括最终检验不合格品和顾客的退货不合格品等。 检验与试验产生的不合格物料、成品等。 库存逾期经检验不合格的物品。 不合格品的标识、隔离和记录： 不合格品的标识由品管部人员进行相应的标识。 不合格品的隔离和记录由不合格品所在区域的部门负责，隔离的方法有：放置于红色不良品箱、摆放到指定区域等。 不合格品的评审与处理： 各类别的不合格品的评审决定权由品管部主管及其授权的品管人员负责。 不合格评审如存在有争议时可以投诉到上一级，但在未得到指示前必须先执行品管处理意见。 发生的不良品按如下方法处理： 所有属于进料不合格的物料须退回供应商处理。进料不合格原则上退货处理，但在紧急状况下按特采放行规定处理。 所有制程中的不良半成品、成品可返工处理的，由生产部安排人员进行返工,返工后应重新检验。 如不能返工处理的,由责任部门提出报废申请,经品管确认,总经理或副总经理批准后方能报废处理。 深圳市万通亿载带科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号：WTY-OP-09 版 本/次：A/O 页 码：第 1 页 共 2 页 编写： 审核： 批准： 生效日期：2013年3月20日 顾客退货的产品,由品管部负责确定责任部门,责任部门分析原因及提出处理措施,品管部确认后实施改善。 当不合格品性质严重时,品管部须填写不合格品处理记录,分析原因及采取相应的纠正措施,防止重复发生。 防止不合格品误用： 严格执行上述措施，以防止不合格品被误用。 在所有不合格品得到纠正后，应对其实施再验证。 一旦发生不合格品误用的情况时，相关部门要立即采取对应的措施，控制并减少和消除其产生的影响以及实施妥善的补救方法。 减少不合格品的措施： 各职能部门严格按作业标准书作业，当发现不合格品时应积极采取纠正预防措施进行处理。 质量管理工作中应用统计技术等各项预防控制活动。 相关文件：无 6.相关记录: 不合格品处理记录 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------