安防部内审检查表.doc

ISO 标准条文 审核内容及方式 审核记录 判定 5.4.1 质量目标 是否明确了本部门的质量目标,以确保公司质量目标的实现;并按规定进行了测量其实现情况如何; 经查安全协防部明确部门的质量目标，物业辖区内无重大责任治安和消防事故发生，能确保公司质量目标的实现。按规定进行了测量，实现效果良好。 合 5.5.1 职责与权限 是否明确了本部门的职责权限,并按规定进行了具体分工;做到了分工明确，互相协作，接口清晰; 经查该部门12人，主管1人，队长2人，东门岗2人，西门岗2人，监控2人，巡逻岗2人，车场岗1人，进行了具体分工，做到了分工明确，互相协作性好，接口清晰。 合 查询员工是否明确自己的岗位职责、工作流程和要求。 经查员工明确自己的岗位职责，工作流程和要求。 合 5.5.3 内部沟通 查公司建立了哪些内部沟通的过程,沟通的内容是否包括了质量方针,目标,业主/使用人要求,法规要求,职责权限及服务质量等有效性的内容;沟通的效果如何. 经查公司建立了周例会、月总结会、交谈、培训等内部沟通，沟通的内容包括质量方针、目标、客户要求、法规要求等，并形成了记录文件，其沟通的效果良好。 合 6.3 基础设施 查安全消防设施、设备是否对设施器材进行了登记和建帐,配置是否满足辖区安全消防工作的要求。 经查安全消防设施设备对设施器材进行了登记和建帐，配置满足辖区安全消防工作的要求。 合 是否编制了设施器材使用规定,操作是否符合规定的要求并有保持了监控设施运行记录。 经查协防部编制了设施器材使用规定，操作符合规定的要求，并存有监控设施运行之记录。 合 安全消防设施、设备是否通过安全消防部门的年检，其状态是否完好能随时启用。 经查安全消防设施、设备已通过消防部门的年检、其状态完好且能随时起用。 合 7.5.1 生产和服务提供的控制 是否根据物业管理法规、条例、服务合同编制了安防服务规范、治安、消防应急预案或服务流程图并明确了质量要求、资源要求以指导治安消防服务工作; 经查根据物业管理法规、条例、服务合同编制了安防服务规定，治安、消防应急预案或服务流程图，并明确了质量要求，资源要求，可以指导治安消防服务工作。 合 ISO 标准 条文 审核内容及方式 审核记录 判定 7.5.1生产和服务提供控制 是否按照法律法规、合同、规范对所管辖区的安全保卫、消防提供优质服务工作以确保业主/使用人的人身和财产安全并保持了相关记录. 经查已按照法律法规、合同、规范对管辖区的安全保卫，消防提供优质服务工作以确保业主的人身和财产安全并保持了相关记录，如《协防员日常管理规程》、《交接班记录表》、《紧急突发事件处理表》 合 是否配备适宜的安防监测系统以满足安防服务工作的要求，并按规定进行了监测,保持相关记录; 经查配备了适宜的安防监测系统可以满足安防服务工作的要求，并按规定进行了监测，保持了相关记录如《安全管理制度》、《消防检查制度》 合 7.5.2生产和服务提供过程的确认 查动火作业的审批和监护,火灾、火警、盗警及治安事件的应急处理等服务过程,是否按照服务规范、应急预案进行了演练、总结,设备器材检定和人员的资格认可及其实施的记录是否符合规范的要求.是否能确保业主/使用人和公司的财物和人身安全，满足业主/使用人的要求和期望。 经查动火作业的审批和监护，火灾、火警、盗警及治安事件的应急预案进行了演练、总结，设备器材检定和人员的资格认可及其实施的记录符合规范的要求，能确保业主和公司的财物和人身安全，满足业主的要求和期望。 合 7.5.3 标识和可追溯性 查区域、场所、消防设施、安全通道、道路、警示及其治安消防管理人员的标识是否清晰牢靠并易于识别. 需要追溯的产品和服务是否可通过标识、记录等实现追溯; 经查区域、场所、消防设施、安全通道、道路及其治安消防管理人员的标识清晰牢靠并易于识别。 需要追溯的产品和服务可通过标识、记录等实现追溯。 合 7.5.4 业主/使用人财产 查询部门业主/使用人财产的管理是否进行了识