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新的采购流程
采购发起: 库房报采购计划
订单:贾学哲下订单
操作流程:采购管理--采购订单--填写完整后保存并审核
根据实际业务填写采购订单内容:
一段胶操作员:负责参照入库单生成采购入库单
操作流程:库存管理--日常业务--采购入库单--生单--过滤--选择参照的订单----入库的仓库---确定---生单后---是否需需要生单(确定)--根据业务需要对生成的采购入库单内容进行修改(如不需要修改直接进行审核即可)
财务结算:根据采购入库单开具采购发票进行结算
操作流程:采购管理--发票--生单--采购入库单--过滤--选择参照的单据--确定。
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