13-5-27整改回复报告13.doc

13-5-27整改回复报告13 整改回复报告 （施工单位） 2013年5月份质量安全大检查整改通知书整改回复报告 南宁轨道交通有限责任公司： 在收到贵单位发出的《2013年5月份质量安全大检查整改通知书》后，我项目部立即开会组织人员落实整改，现已整改完毕，整改情况汇报如下： 1、存在问题：人员变更未完成审批手续、部分项目主要管理人员与投标文件不符。 整改情况：人员变更申请监理单位已完成审批，现已上报至业主，待审批。与 投标文件不符的项目主要管理人员正在报变更手续。（附件1、附件2） 2、存在问题：深基坑专项方案未报监理审核，施工检测方案未有监理审核盖章。 整改情况：深基坑专项方案已报监理审核。施工检测方案已报监理审核并盖章。（附件3、附件4） 3、存在问题：未设专门资料室，各部门资料未系统管理。 整改情况：资料室设在工程部，有专门的资料员陈健负责资料整理归档。各部 门设专门资料管理人员系统管理资料，工程部王立刚，安质部赵建强，计划合同部石磊，物资部张满红，设备部周翔，资料员陈健负责汇总。 4、存在问题：未建立历次检查回复资料台账，未建立缺陷部位档案记录。 整改情况：已建立检查回复资料台账和缺陷部位档案记录（附件5、附件6）。 5、存在问题：设备证件不全，缺“三证”，自检仪器自检记录内容不全。 整改情况：设备设备进场“三证”已收集齐全，自检仪器自检记录已补全（附 件7、附件8）。 6、存在问题：现场方面：有作业人员站在旋挖机履带上（正在作业）；围护栏杆未封闭；工人在基坑边行车；无三级开关箱，用电设备未接地保护，用电设备开关箱未设漏电保护器和断电开关；管线迁改基坑未设防护栏，工地工人在宿舍内随意扔烟头，存在火灾安全隐患；焊工无护目镜。 整改情况：现场管理目前设现场副经理一名；专职安全员一名，设备管理员一 名；要求加强安全巡视，对现场上旋挖机作业时履带上站人，焊工无护目镜等隐患一经发现，立即指正，并进行现场批评教育。基坑围护栏杆已封闭；三级开关箱已配全，用电设备做好接地保护，开关箱装上漏电保护器和断电开关；管线迁改基坑设置好防护栏杆。制定宿舍管理制度，明确不得在宿舍内乱扔烟头，防止火灾事故发生（附件9）。 整改前：围挡端头未封闭 整改后：围挡端头已封闭 整改前:无接地线 整改后：已结上接地线 开关箱内有漏电保护器和断电开关 基坑已设置防护栏杆 制定宿舍管理制度张贴于每个宿舍门口，明确不得在宿舍内卧床吸烟，不得乱扔烟头 7、存在问题：钢筋焊接工人进场时未进行工艺检验。 整改情况：到主体工程施工时做工艺检验。 8、存在问题：劳务分包合同内费用计算方式不清，分包内容含自带机械，有工程违法分包嫌疑。 整改情况：合同已规定清楚费用计算方式，对分包内容进行了调整，劳务分包 不含自带机械。不存在违法分包（附件10）。 9、存在问题：安全生产责任制未按层级签字。 整改情况：安全生产责任制已按层级签字，公司安全负责人同项目经理签订安 全生产责任制，项目经理与项目部其他人员签订安全生产责任制（附件11）。 10、存在问题：应急预案中应急物资不齐全，未设置应急逃生通道。 整改情况：已按照要求补齐应急预案中的应急物资，已补齐应急逃生通道（附 件12）。 11、存在问题：起重吊装安全技术交底未到各操作人，未进行年度安全教育，未建立班前安全活动制度。 整改情况：起重吊装安全技术交底已按要求交底到各操作人员。年度安全教育 正在按照要求分批开展，首批17人已教育完成，其余工人教育将在6月15日之前完成。班前安全活动制度已按要求建立（附件13）。 12、存在问题：未配备专职财务人员，未建立完整核算体系，项目部未留存资金原始凭证。 整改情况:已按要求配备专职财务人员储磊，建立财务台账，留存资金原始凭 证。 13、存在问题：存在未按资金专款专用实施情况，应严格按资金三方监管协议执行。 整改情况：已建立完整财务体系，确保资金专款专用。 14、存在问题：管线迁改基坑开挖支撑架设未及时，未设第二道钢支撑，不符合已 审批的管线迁改基坑开挖专家评审方案，存在严重安全隐患。 整改情况：管线迁改第一道支撑随挖随架，架设及时。第二道支撑经过与设计 沟通，一致同意将第二道支撑撑在渠地板与