XXX处《项目管理办法》执行情况整改报告.doc

XXX处《项目管理办法》执行情况整改报告 XXX处《项目管理办法》执行情况 整 改 报 告 公司专项调研组于X月X日—X月XX日就我工程处XXX项目部和XXX项目部《项目管理办法》的执行情况进行了调研，并提出整改意见。我工程处两个项目部针对项目管理中存在的漏洞和不足。按照公司的整改报告，项目部组建了由项目经理、项目书记、总工、副经理及各部室主要负责人组成的专项整改小组，对检查出的问题进行归纳总结，分头整改，现将整改情况汇报如下： XXX项目 一、生产运行部分 1、 存在问题：岗位职责掌握不熟练;整改措施：将《项目管理办法》中规定的岗位职责打印并下发到每个管理人员手中，要求在理解的基础上熟练掌握，并定期抽查,目前已做到全员掌握； 2、存在问题：质检员、安全员持证上岗情况较差；整改措施：由于XX处缺乏具有质检员、安全员资质的人员，除安全员在有安全证的项目副经理指导下工作外，已着手申报各项取证培训； 3、存在问题：施工日志、会议纪要、信息报表填报没做到准确、及时；整改措施：加强施工日志、会议纪要、信息报表的管理，定期检查以上资料的内容，并由总工落实准确性后敦促及时上报； 4、 存在问题：存在对施工队伍的以包代管现象，并出现资金拨付不 及时进而影响生产的情况；整改措施：加强现场施工进度、质量管理，对施工队伍进行全过程监控；通过上报资金拨付申请等方式与公司主管部门沟通，在公司主管领导协调下，资金问题得到缓解； 5、 存在问题：项目外协工作中出现挂个人备用金的现象；整改措施：已就此事上报书面说明，并向公司主管领导汇报，待手续齐备后入账核销。 二、经营管理部分 存在问题：合同事前签约率未达到100%，存在事中合同；整改措施：逐个落实制约合同签订的事项，对确实无法及时签订的，及时形成合同主要意向（单价、工程量、付款方式等），并向主管领导汇报，取得很好的效果。 三、财务管理部分 1、 存在问题：项目账面出现原材料余额，没有及时出库；整改措施：调查事件原因为：工程处材料员未能及时履行出库手续，导致财务上账实不符，已警告相关人员，至今没有出现类似事件，现已出库，帐实相符； 2、 存在问题：成本核算中，将安全费用等列入物料消耗；整改措施：经调查涉及的金额为XXX元，对财务人员提出警告，并要求其就“物料消耗”项包含的内容与公司财务部沟通，至今没有出现类似事件； 3、 存在问题：没有对超出费用进行量价分析；整改措施：已安排财务及计量人员收集整理相关数据，进行对比分析，未发现量超现象，存在符合市场行情但超出局内限价的现象，就此已向业主及局相关部门上报单价审批申请； 4、 存在问题：项目部担负的清欠任务没有完成；整改措施：已清理 欠款XXX万元，完成了公司下达的本年阶段性清欠任务。 四、技术质量及试验部分 1、 存在问题：没有细化的质量目标、创优计划缺乏可操作性；整改措施：由于本项目进入收尾阶段，已无实施以上目标、计划的时间； 2、 存在问题：现场保护存在漏洞；整改措施：对于已污染的面层材料等，派专人进行清理，并对施工队伍进行罚款等处罚措施，以警告其在今后的施工中完善施工产品的保护工作； 3、存在问题：工程资料存在漏签字现象;整改措施：已及时进行了整改，并确定资料整理、归档计划，将于工程验收前全部提交。 五、物资管理部分 1、存在问题：采购合同签订不及时；整改措施：具备条件的合同已全部签订完毕，有两份面层材料采购合同因涉及业主单价审批问题，正在进一步协商中； 2、 存在问题：未定期对库存物资进行盘点；整改措施：立即对现场剩余物资进行清点，登记后将多余材料清理到其他工作面，最大程度上杜绝了原材料的浪费，并将此模式应用到中桥管理中。 六、基层建设部分 1、存在问题：职工胸卡、现场彩旗的制作不符合公司统一标准；整改措施：由于工程即将竣工，已制作的彩旗等不做处理，需增加的胸卡、彩旗等严格按照公司标准制作； 2、 存在问题：应加大宣传力度、加强学习、加强对图片资料的整理；整改措施：由项目书记负责局、公司等相关文件的学习组织，对现场发生 的关键事件进行图片、影响记录，并及时整理归档。 3、 存在问题：没有制作《企业文化简明手册》；整改措施：现已按要求制作。 目前项目部已迁至XXX中桥，工程接近尾声，各项软件资料逐步完善，整个项目处于清场待检阶段。 以上是XXX项目部《项目管理办法》执行整改情况的汇报，请领导指正。 XXX项目部 《项目管理办法》调研组对XX处XXXX进行了调研之后，对XX处项目提出了不少的意见和建议，XX处项