2017年十总中学预算公开情况.PDF

2017 年十总中学预算公开情况 第一部分 部门概况 一、主要职能。 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施初中义务教育。 二、2017 年度主要工作任务及目标。 以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕办 人民满意教育为目标，求真务实，为实现学校可持续发展而努力。 三、十总中学机构设置和所属单位情况。 内设机构：校长室 办公室 教导处 总务处 政教处 教科室 工会。无下属单位。 我校是通州区教育局下属事业单位，人员经费为财政全额拨款义 务教育性质的学校。学校编制46 人，正式在编人员53 人，劳务派遣 人员8 名，退休人员66 人，学生人数303 人，其中寄宿生121 人。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 根据《预算法》以及区财政局《关于编制2017 年通州区区级 部门预算的通知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节 约、强化约束、规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区 委、区政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精 打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017 年部门预算。 我校格行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预算 管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格控制“三 公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行成本。其 中：收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收的原则编 制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤字预算， 确保收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以人社部门 相关批复为依据。商品和服务支出按公益一类单位1000元每生的 标准编制。 第二部分 部门（单位）2017年度部门预算表 表格见附件 第三部分 部门（单位）2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 根据《南通市通州区教育局关于 2017 年区级部门预算的批 复》（通财预[]2017）5 号），我校 2017 年度收入、支出预算总 计＿1239.27＿万元，与上年相比收、支预算总计减少＿37.03 ＿万元，减少2.9＿%，主要原因是学生生源减少。其中： （一）收入预算总计＿1239.27＿万元。包括： 财政拨款收入预算总计＿1239.27＿万元。 一般公共预算收入预算＿1239.27＿万元，与上年相比减少 37.03＿＿万元，减少2.9＿＿%，主要原因是学生生源减少。 （二）支出预算总计1239.27＿＿万元。包括： 教育支出＿1239.27＿万元，与上年相比增加（减少）37.03 ＿＿万元，增加（减少）2.9＿＿%，主要原因是学生生源减少。 此外，单位基本支出1239.27＿＿万元。与上年相比增加（减 少）37.03＿＿万元，增加（减少）2.9＿＿%，主要原因是学生 生源减少。 二、收入预算情况说明 我校本年收入预算合计1239.27＿＿万元，其中： 一般公共预算收入＿1239.27＿万元，占＿100＿%； 三、支出预算情况说明 我校本年支出预算合计＿1239.27＿万元，其中： 基本支出预算(含不可预见费)＿1239.27＿万元，占＿100 ＿%； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 我校2017年度财政拨款收入、支出预算总计1239.27＿＿万 元，与上年相比财政拨款收、支预算总计各减少37.03＿＿万元， 增加（减少）＿2.9＿%，主要原因是学生生源减少。 五、财政拨款支出预算表情况说明 我校2017 年度财政拨款预算支出＿1239.27＿万元，占本年 支出合计的）＿100＿%，与上年相比财政拨款支出减少37.03＿ ＿万元，减少2.9＿＿%，主要原因是学生生源减少。其中： 教育（类）支出 初中教育（项）支出＿1239.27＿万元，与上年相比支出减 少37.03＿＿万元，减少2.9＿＿%，主要原因是学生生源减少。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 我校2017 年度财政拨款基本支出预算＿1239.27＿万元，其 中： （一）人员经费＿1185.05 万元。主要包括：基本工资196.64 万元、津贴补贴 3.78 万元、社会保障费 78.01 万元、绩效