2017年家纺城小学预算公开情况.PDF

2017 年家纺城小学预算公开情况 第一部分 家纺城小学概况 一、主要职能 根据党的方针、 政策和教育章程， 实施小学义务教育， 促进 基础教育发展、 保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。 二、2017 年度主要工作任务及目标 真落实区教育局工作会议精神，以深化教育领域综合改革、推进 教育现代化为统领。以规范管理为抓手，以提高质量为核心，进一步 改善办学条件、加强师资队伍建设，促进教育均衡发展。进一步彰显 家纺城小学“阳光教育”特色，争创优质均衡教育，办人民满意、师 生幸福的学校。 三、部门（单位）机构设置和所属单位情况 家纺城小学是通州区教育局下属事业单位，是义务教育性质的学 校。学校编制 108 人，在编人员 77 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人，人员经费为财政全额拨款。学生人数2120 人。学校设置了校 长室、教导处、总务处、政教处、教科室五个职能部门，无下属单位。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 家纺城小学2017 年度编制收入预00 元，支出 预00 元。根据区财政局《关于编制 2017 年通州区 区级部门预算的通知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉 行节约、强化约束、规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围 绕区委、区政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、 精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。我单位 严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预算管 理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格控制 “三 公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行成本。人 员经费以人社部门相关批复为依据。商品和服务支出按700 元/ 生的标准编制。 第二部分 家纺城小学2017 年度部门预算表 表格详见附件 第三部分 家纺城小学2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 根据通教财【2017】5 号文件关于批复 2017 教育系统学校、单 位部门预算的通知，家纺城小学2017 年度收入、支出预算总计 1273.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少32.92 万元， 主要原因是工资福利支出减少。其中： （一）收入预算总计1273.37 万元。包括： 财政拨款收入预算总计1273.37 万元。 一般公共预算收入预算1273.37 万元，与上年相比减少 32.92 万元，减少2.5%，主要原因是工资福利支出减少。 （二）支出预算总计1273.37 万元。包括： 教育支出1273.37 万元，主要用于实施义务教育。与上年相 比减少32.92 万元，减少2.5%，主要原因是工资福利支出减少。 此外，基本支出预算数为 1273.37 万元。与上年相比减少 174.82 万元，减少13.4%。 二、收入预算情况说明 家纺城小学本年收入预算合计 1273.37 万元，其中：一般 公共预算收入1273.37 万元，占 100%； 三、支出预算情况说明 家纺城小学本年支出预算合计1273.37 万元，其中：基本支 出预算(含不可预见费)1273.37 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算总表情况说明 家纺城小学2017 年度财政拨款收入、支出预算总计1273.37 万元，与上年相比减少 32.92 万元，减少 2.5%，主要原因是工 资福利支出减少。 五、财政拨款支出预算表情况说明 家纺城小学2017 年度财政拨款预算支出 1273.37 万元，占 本年支出合计的）100%，与上年相比减少32.92 万元，减少2.5%， 主要原因是工资福利支出减少。 其中：教育支出（类） 普通教育（款）小学教育（项）支出 1273.37 万元，与上年 相比减少 32.92 万元，减少 2.5%，主要原因是工资福利支出减 少。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 家纺城小学2