军大商城使用须知事项.doc

“军大商城”使用须知事项 一、“军大商城”采购范围 （一）办公设备类：包括计算机、打印机、复印机、碎纸机、速印机、传真机、扫描仪、多功能一体机等，以及相应的维修服务。 （二）摄影器材类：包括办公常用照相机、摄像机、录像机、投影机、摄像头、镜头等，以及相应的维修服务。 （三）设备配件类：包括刻录机／光驱、鼠标、键盘等计算机以及各种设备器材的配件。 （四）网络产品类：包括日常办公、教学和科研等所需的网络产品及耗材，以及相应的维修服务。 二、“军大商城”运行管理 （一）价格生成。商城所有物资价格是学校与成交供应商确定的协议价格，以直接报价选优、低于市场平均价或主流电商报价的折扣率计算而成。价格接受用户监督，并根据情况按季度进行调整。 （二）用户分配。“军大商城”用户分为需求用户和供应商用户，需求用户账号由采购中心统一分配给各单位采购联络员和采购管理员，需要增设用户账号的单位可随时向采购中心提出申请。 （三）物资上架。“军大商城”的物资上架按照“紧贴需求、个中选优、适时上架”的原则进行，以通用和常用物资为主，不断满足用户个性化需求，逐渐形成小额零星物资采购的“大集市”。 （四）权限设置。单项或批量金额在5万元（含）至20万元（含）之间的采购项目，采购中心将在“军大商城”内进行比价确定供应商。单项或批量金额在20万元（不含）以上的项目按照相关通知执行。 三、“军大商城”申购流程 申购流程按照需求上报、审核下单、验收登记、资金支付的程序进行。 （一）需求上报。各需求单位根据实际需要在“军大商城”网上采购平台上选购所需物资，生成订单后提交。同时填写申购审批表，按规定履行审批手续后上报物资采购中心。 （二）审核下单。物资采购中心根据各需求单位网上提交的订单，结合上报的申购审批表进行审核，审核通过后予以网上下单。供应商收到订单后组织送货。 （三）验收登记。各需求单位根据订单中明确的物资名称和数量组织供货验收，验收无误后予以签字确认。属于固定资产范畴的设备物资，各需求单位待采购中心通知后按要求办理固定资产登记手续，并及时将《固定资产增加通知单》提交财务部门。 （四）资金支付。资金支付实行集中支付。物资采购中心每月梳理汇总资金结算凭证提交至财务部门，财务部门收到支付凭证后按规定办理转账手续，所需经费从各需求单位年度预算中支出。 “军大商城”网上采购平台无法满足的采购需求，各单位需编制线下申购单上报采购中心，采购中心按照相关规定确定好供应商后通知各单位办理申购报批手续。 自2017年4月1日起，凡是未按本规定集中采购的办公设备类物资，财务部门将不予报销。第二军医大学办公设备类物资申购审批表 制表日期： 年 月 日 金额单位：元 单位名称 联系人 联系电话 申购金额合计 （小写） 申购金额合计 （大写） 经费开支渠道 课题负责人审批 年 月 日 处（室、办）领导审批 年 月 日 特殊物资审批 年 月 日 （有必威体育官网网址等其他要求的产品，需经信息办等相关部门审批。） 首长批示 年 月 日 备注：1.请将纸质订单明细附后。2.请按照本单位经费情况申购物资，严禁无预算、超预算支出。3.请按经费审批权限逐级呈报签批。第二军医大学办公设备类物资线下申购单 采购单位： 单位负责人（签字）： 送货地址： 路 号（弄） 楼 室 采 购 员： 联系方式： （办电） （手机） 1.清单明细 序号 物资 名称 品牌 规格 型号 计量单位 数量 单价（元） 固定资产 登记号 1 2 3 4 5 6 … 报送时间： 年 月 日 报送人： 2.供应商确定 确定方式： 响应供应商人数： 供货联系