房地产企业年度经营目标完成情况总结评议.doc

XX控股公司2010年度经营管理目标 一、经营目标：全年实现销售收入亿元。1、项目： 1）工程建设：全年完成6,3000㎡工程施工，确保年月0日前竣工验收及移交物业；2）销售指标：上半年实现销售额万元，销售回款万元(回款率100%)，营销费用控制在销售额2.5%以内。2、项目： 1）工程建设：全年完成B区63,000㎡工程施工，确保年11月30日前完成B区一期34,300㎡房屋竣工验收及物业移交；2）销售指标：全年实现销售额万元，销售回款万元(回款率70%)， 营销费用控制在销售额5.5%以内。3、地项目： 1）工程建设：确保3月完成总规修编，4月份总规报规划局一期开工面积,000㎡；2）销售指标：全年实现销售额15,000万元，销售回款10,500万元（回款率70%）， 营销费用控制在销售额5.5%以内。4、地项目： 1）完成工地维护，防止农民耕种，确保围墙内土地的完整，争取合理利用土地；2）完成项目前期定位、规划设计招投标、设计单位筛选，6月底前明确总体规划概念方案并上报规划局，争取年底前完成审批。5、项目： 1）12月底前完成亩土地遗留问题的清理，并完成已有土地证范围围墙和施工便道的建设；已有地证范围围墙和施工便道的建设2）6月底完成项目市场调查、方案策划、政府立项等前期准备工作；3）跟进整体规划，争取12月底前将总体规划概念方案上报规划局。12月底前将总体规划概念方案上报规划局6、： 1）8月底前完成土地过户和出让金返还；2）6月底前成项目概念性规划设计；3）6月底前确定项目开发进度。7、物业： 全年完成经营收入万元，实现零的突破，确保收支平衡，花园和两个小区物业管理费收缴率达到%。 二、财务管理目标： 全年行政费用支出预算万元其中控股公司万元万元单位成本控制：B区工程综合成本造价控制2,400元/，单体建安成本价控制在1,482元/工程成本控制：成本（不含装修和室外工程）万元项目全年工程成本支出预算为万元全年营销费用控制在万元以内其中：控制在万元控制在万元以内内部管理目标： 、战略规划研究并《公司2012015年战略发展规划及实施纲要》，确定公司未来五年的发展方向和目标，明确提3年发展计划。、品牌建设本年度以品牌提升和创新目标，继续加大企业品牌建设和维护力度，不断完善和创新公司客户关系管理模式，持续增强企业品牌影响力，强化企业核心竞争力。3、人力资源行政管理合理优化和配置人力资源，通过内部培养、储备和招聘等方式满足公司对人才的需求，员工队伍稳定，全年人员率控制在20%以内加强员工培训和团队建设力度，进一步树立团队协作精神和补位意识，加强员工文化认同感，增强组织纪律性和廉洁责任意识，不断提高员工敬业；推行项目奖励机制，完善绩效管理和监督体系，强化绩效管理工作，切实提升执行力工作效率，员工工作积极性项目奖励机制加强公司计划管理体系建设，建立规范层级计划管理模式继续完善二级公司管控模式继续加强和完善各项行政管理，尤其要加强行政费用支出、会议管理、后勤服务（食堂、车队）和档案管理等方面工作，为公司多项目运作提供保障、做好服务。4、财务管理建立项目工程成本预算执行分析，及时反映工程成本趋势，为提供决策以效率为主题，提高人员效率，坚持原则灵活，提升财务人员整体素质。5、工程招标、成本合约管理 加强工程招标管理工程合同履约评价建立项目开发合作供方考评体系和履约评价体系推广公司开发业务类标准化合同范本，提高工作效率执行工程预算编审分开制度，造价精度执行工程预算编审分开制度项目目标成本管理项目目标成本考评体系。6、工程技术管理： 完善工程建设标准技术规范建立产品质量控制管理机制严格执行工程管理流程，加强工程现场管理，确保工程质量、工期、成本和施工安全工程合同质保期内工程维修信息库报批报建政府职能部门流程信息库 XX投资控股有限公司 二〇一一年一月十二日 目标责任人（签字）： 董事长审批（签字）： 地址：信阳市东方红大道2号天源宾馆619室 邮箱1812765118@,