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广州市公用公交站场管理服务中心公交站场管理处 审核案例 推荐机构：中国质量认证中心 认证领域：职业健康安全认证审核 认证人员：周勇（组长）、张莉、蒋意先、张秉礼、黄绘（技术 专家）、杜黎霞黄绘（技术专家） 一、案例背景介绍 审核时间：2013 年 12 月25 日至12 月27 日共3 天 审核对象：广州市公共公交站场管理服务中心公交站场管理 处（下称 “该单位”） 认证范围：公交站场管理、物业租赁服务及相关职业健康安 全管理活动 案例综述：该单位是负责下属公交枢纽/始发车站的公交站 场管理、物业租赁服务管理工作，共有70 多个车站, 600 多个员 工，涉及的范围广, 进入车站的公交车和乘坐车人员众多,该单位 面对的状况也比较复杂。 从2012 年开始，该单位对过程识别， 配备体系推行人员，按行业要求设立了安全专用资金以保障安全 管理，开展职业安全健康管理体系的建设，将职业安全健康管理 体系与日常管理工作相融合，按照 GB/T28001：2011 标准及安 全生产标准化考核指标，组织人员编写了《职业健康安全管理手 册》等共计46 份三级文件的制订工作。 CQC 审核组于2013 年 11 月25-26 对该单位进行第一阶段 审核，提出3 个问题点；于2013 年 12 月25-27 进行了第二阶 段现场审核，开出4 个不符合项报告和 10 个改进建议事项。管 理处对一、二阶段审核提出的问题进行了积极的整改，经确认有 效。特别是审核组考虑到车站数量多、乘车人员众多的情况，可 能的突发状况比较多，将站场的应急响应管理作为现场审核的重 点，发现了站场存在疾病应急处理方面的管理薄弱环节。该单位 进行了分析原因并采取了相应的整改措施，同时根据实际情况制 定了《老人常见突发疾病及急救措施》，并对现场人员作了应急 措施的培训，提高了突发事件的应急处理能力。 二、审核策划 第一阶段，审核组对公交站场管理处的实际情况进行了深入 的了解。审核组了解到上级部门给公交站场管理处下达的职业健 康安全管理目标如下：安全责任事故死亡人数为0；职工工伤事 故死亡率为0，重伤率为0；不发生因管理不善、安全设施设备 不齐而造成致人死亡的生产安全事故；不发生消防安全责任事 故；不发生集体急性中毒责任事故。 第二阶段，审核组根据公交站场管理处的组织结构和多现场 的特点，进行多现场的抽样策划，经与客户管理层经过反复商讨 后，抽取了比较具有代表性的9 个下属公交站场，涵盖了三个分 该单位及物管机构，同时也考虑了地域的代表性，对分现场的路 线作了精心地优化设计，以减少路途时间的浪费。根据公交站场 管理处的场所多及分布广的特点，进行审核策划时确保至少两组 人员有专业背景，由他们进行各站场的审核，以确保第二阶段审 核的顺利进行。特别是审核组考虑到车站数量多、乘车人员众多 的情况，可能的突发状况比较多，将站场的应急响应管理作为现 场审核的重点之一。 三、案例发生的主要过程 审核准备会议时，审核组考虑到车站数量多，乘车人员众多 如老人小孩，承租方多等情况，可能的突发状况比较多，如暴雨、 雷暴、高温、强风等恶劣天气下的应急，公交车辆应急逃生、燃 气泄漏、火灾等事故应急处置；元旦、春节、清明、“五一”、端 午、中秋、国庆、重阳等重大节假日期间安全疏运等，所以把站 场的应急响应管理作为现场审核的重点之一。 作为审核人员，在管理人员办公室首先与相关人员进行沟 通，了解站场人员分工、站场的设备状况、站场乘车人员的特点、 工作环境等“人、机、料、法、环”等相关情况，查看危险源辨 识及风险控制策划相关内容后，由站场管理人员陪同进行现场巡 视工作。观察及询问站场安全控制情况，包括检查管理文件有效 性，工作人员的着装规范性，是否按照该单位规定的要求在站场 内负责车辆进出站的检查，人员秩序的维持；查看现场的限速标 示，安全标线，减速装置等是否符合要求；站场使用的电器；针 对应急管理，审核时首先查看该单位应急预案，并特别关注第一 阶段的第2 个问题点：潜在事故和紧急情况识别欠充分如：乘客 突发疾病、节假日客流高峰；通过现场观察应急物资的准备与定 期点检消防应急器材等是否定期点检，现场是否配备了人流高峰 期需使用的隔离栏，人流疏散标志牌等，询问现场管理人员对几 种紧急情况的处理方法等，并做记录。 四、主要的审核发现、沟通过程 在审核过程中，每一公交站场的人员都有当班组长负责现场