制造业上市公司内部控制白皮书.pdf

制造业上市公司内部控制白皮书 （2015年） 迪博企业风险管理技术有限公司 了解我们： 联系我们：0278008 关注我们：dibcn-com （微信） DIB 迪博 上市公司2015年内部控制报告 目录 一、制造业上市公司基本情况 3 二、内部控制评价报告 3 　　（一）内部控制评价报告披露数量 3 　　（二）内部控制评价报告格式的规范性 3 　　（三）未披露内部控制评价报告的原因 4 　　（四）内部控制评价结论 4 　　（五）内部控制评价范围及评价方法 5 三、内部控制评价缺陷 5 　　（一）内部控制缺陷认定标准披露情况 5 　　（二）内部控制缺陷披露情况 5 　　（三）内部控制评价缺陷内容 5 四、内部控制审计报告 6 　　（一）内部控制审计报告披露数量 6 　　（二）内部控制审计报告格式的规范性 6 　　（三）未披露内部控制审计报告的原因 6 　　（四）内部控制审计意见 6 　　（五）审计发现的内部控制重大缺陷 7 　　（六）内部控制审计意见与内部控制评价结论比较 7 　　（七）内部控制审计意见与财务报表审计意见比较 7 　　（八）上市公司内部控制整合审计情况 7 　　（九）内部控制审计费用