2017年南通市通州区先锋初级中学预算公开.PDF

2017 年南通市通州区先锋初级中学预算公开 第一部分 先锋初中概况 一、 主要职能。 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育 二、2017 年度主要工作任务及目标。 以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导， 认真学习贯彻党的十八大及十八届六中全会精神，以争一流管理 效益，创鲜明办学特色为工作目标，为学校“十三五”发展规划 的顺利推进提供动力，以市区十三五教育发展规划为主线，全面 贯彻教育方针，努力办好人民满意的教育。 2016 年学校坚持人本思想，着力推进队伍建设，聚焦高效课堂， 着力提升教学质量，整合教育资源，着力实施素质教育，借助发展机遇， 着力改善办学条件。一年来学校获得江苏省第八届健康促进学校铜牌。 南通市数字化校园。南通市法治教育先进学校。南通市科技创新比赛荣 获优秀组织奖。再次提升学校美誉度和影响力。“目标过关·二维四清” 教学管理模式的实践研究课题申报通过通州区验收并已申报南通市级 课题。在第八届“行知杯”论文竞赛中，我校有两人次获得江苏省一等 奖，农村初中仅我校获得两个一等奖，在第二十八届“教海探航”论文 竞赛中，我校有两位老师获得通州区二等奖。 三、部门（单位）机构设置和所属单位情况。 我校属教育局下属独立法人事业单位，现有 11 个班 434 名 学生，在编教职员工 76 人（其中成教中心 5 人），退休人员56 人， 发放遗属生活补助人员 17 人. 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 根据《预算法》、通财预〔2016 〕59 号《关于编制 2017 年 通州区区级部门预算的通知》及本单位实际情况编制收支预算。 第二部分 先锋初中 2017 年度部门预算表 具体表格见附件 第三部分 先锋初中 2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 先锋初中 2017 年度收入、支出预算总计1484.18 万元，与 上年相比收、支预算总计各减少56.52 万元，减少 3.67%，主要原 因是2017 年养老保险未到位。其中： （一）收入预算总计1484.18 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 1482.28 万元。 一般公共预算收入预算1484.18 万元，与上年相比减少56.52 万元，减少 3.67%，主要原因是2017 年养老保险未到位。 2.财政专户管理资金1.9 万元。 （二）支出预算总计1483.39 万元。包括： 1．教育 （类）支出1483.39 万元，主要用于人员经费支出和日 常公用支出。与上年相比减少56.52 万元，减少 3.67%，主要原因 是2017 年养老保险未到位。 2．结转下年资金预算数为0.79 万元。 此外，单位基本支出1482.28 万元，与上年相比减少56.52 万 元，减少 3.67%，主要原因是2017 年养老保险未到位。项目支出 1.11 万元，与上年相比减少10.1 万元，减少 84.17%，主要原因是 其他资金收入的减少。 二、收入预算情况说明 先锋初中本年收入预算合计1484.18 万元，其中： 1.一般公共预算收入 1482.28 万元，占 99.87%； 2.财政专户管理资金1.9 万元,占0.13%. 三、支出预算情况说明 先锋初中本年支出预算合计 1483.39 万元，其中：基本支出 预算(含不可预见费)1482.28 万元，占 99.93%；,项目支出1.11 万 元，占0.07%。结转下年资金0.79 万元。 四、财政拨款收支预算总表情况说明 先锋初中 2017 年度财政拨款收入、支出预算总计 1482.28 万元，与上年相比财政拨款收、支预算总计各减少56.52 万元，减 少 3.67%，主要原因是2017 年养老保险未到位。 五、财政拨款支出预算表情况说明先锋初中 2017 年度财政 拨款预算支出 1482.28 万元，占本年支出合计的 100