电子生产企业之KPI指标体系暨打造高绩效考核操作手册.doc

杭州紫光网络技术有限公司 组织绩效提升工程 咨询项目报告 （05－KPI指标体系暨绩效考核操作手册） 博脉国际咨询有限公司 二○○七年五月二十八日 目　　录 KPI＆BSC指标体系 3 一、 公司指标 3 二、 企业管理部指标 5 三、 财务管理部 6 四、 质量管理部 7 五、 市场拓展部 8 六、 销售管理部 9 七、 研发中心 10 八、 生产制造部 11 九、 综合计划部 12 十、 采购管理部 13 十一、 仪器仪表事业部 14 绩效考核工具（操作手册） 15 一、 绩效管理指引 15 二、 绩效考核表格（样表） 16 1、月度目标任务绩效考核表（个人） 16 2、月度日常行为绩效考核表（通用） 17 3、月度行为绩效指标评分标准对照表 18 4、参考用的考核评分表及填表说明 19 （一）高层人员考核系列表格 19 （二）中层人员考核系列表格 22 （三）基层人员考核系列表格 25 KPI＆BSC指标体系 公司指标 BSC方面 目标 业绩指标 指标值 指标说明 部门责任及贡献度分析（主导：▲　参与：△） 市场 销售 质管 研发 生产 采购 财务 计划 企管 财务方面 增长销售额 销售额 1.2亿 年初由高层预测，董事会讨论确定 △ ▲ △ △ △ △ 加强成本控制 成本(销售利润率) 25% 通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，确定预期的利润水平 税前净利润/销售额 △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ 提高现金流指标 经营性现金流 0 通过现金\银行存款\票据\应收帐款\应付款的管理，追求现金流的平衡 ▲ ▲ ▲ △ 客户方面 保留现有优质客户 优质客户(利润，回款，营业额)的保留率 100% 先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保留优质客户保留比例 △ ▲ △ △ △ △ 开发新客户 海外市场销售比例 25% 根据海外市场拓展计划，预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例，不包括爱立信的销售 ▲ △ △ 新客户占客户总量的比例 20% 新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额 △ ▲ △ 提高整体客户质量 客户平均营业额 销售总额/客户数 △ ▲ 客户平均利润率 每客户利润率加和/客户数 △ ▲ 客户回款周期 70% 最长不能超过一年，不超过六个月的合同额的比例 ▲ △ △ 确保客户忠诚度 客户订单的流失率 1% 实际成交订单数/客户订单数 由市场部进行统计 ▲ △ △ 客户满意率 95% 市场部调查 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 内部流程方面 提高研发水平 新技术产品研发项目数 4-5项 自主研发项目的数量 ▲ 产品平均设计周期 18天 从研发需求下达到中试完成 △ ▲ 设计方案被客户采纳的比例 98% 实现客户新品研发需求 △ ▲ 改善产品制造管理流程 一次抽检质量合格率 95% 根据质量部抽检结果统计 ▲ △ 交货及时率 95% ▲ △ △ 提高客户服务质量 处理客户投诉的效率 1.制定处理时限标准，每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 客户投诉率 2% 市场部统计 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 货物配送效率 拟订相关标准，监控是否选用合适的配送渠道，是否合理控制了各渠道的运输费用，配送时限上是否到达预定标准 △ △ ▲ △ 客户资讯的回复周期 24小时 制定回复时限标准，每超一次扣 分 ▲ ▲ ▲ △ △ △ 加强预算管理 预算管理的制定与实施 是否制定预算管理的制度，是否合理制定公司及年度预算，是否监控\指导各部门作好本部门的预算工作. △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 建立有效的融资渠道 融资的实效性 根据公司资金需求计划和融资需求，定性评估 ▲ 在主要银行的信誉提升 财务总监提出具体目标 ▲ 未来发展方面 完善信息管理系统 信息系统的规划与实施 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 建立先进的经营管理机制 激励、分配制度与绩效管理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ISO9000\ISO14000\5S\SA8000\OHSAS18000 根据年度目标和规划考核与