供应商质量控制规定.doc

1 目的： 规范对供应商的日常管理，加强对供应商的监督，确保供应商的选择的合理性，科学性，提高供应商供货质量，互利共赢，提高我司产品的竞争力。 2 适用范围： 仍处在采购合同名录下的供应商以及准备引进的供应商，除另有规定外，悉依本规定执行。 3 职责： 3.1 采购中心：采购中心负责供应商管理，新供应商引进，通知品质保证部并组织对供应商的评审与确定，并对供应商的供货业绩定期进行评价，建立相应的供应商档案； 3.2 技术工艺部：负责制定物料的技术要求并给予供应商提供相应的技术支持； 3.3 品质保证部：负责物料的测量和监控以及供应商供货质量状况的跟踪，供应商审核等； 3.4 企业管理部：负责合格供应商的确定及采购文件的批准。 4 供应商质量审核 4.1 目的：为科学合理的选择供应商提供依据；更好的动态把握供应商的供货质量；建立新兴合作伙伴关系，达到互利共赢。 4.2 审核对象和内容 审核对象 现有供应商：对批量提供产品或质量有问题的供应商进行重新评价审核。 新选供应商：在初步筛选的基础上，对提供重要零部件、大批量供货或有可能成为供应商的主要供应商进行审核。 审核人员 派选有经验的审核员或委托有资格的第三方审核机构到供应商处进行现场审核和调查。 审核内容及流程 1、新选供应商 ◆计划审核时间，供方确认审核时间安排 ◆严格按照供应商评估检查表审核；记录并汇总各审核员在审核中发现的不符合项，确认不符合项矫正时间 ◆输出审核报告；审核评价、评分反馈，明确标识是否录用 ◆追踪审核指正事项，并要求供方将指正事项发送至审核组确认 ◆与通过审核的新厂家签订质量合同 ◆供货阶段例行审核或特殊审核严格按照供应商审核表审核 2、现有供应商 ◆计划审核时间，供方确认审核时间安排 ◆根据自身的审核标准（根据供应商审核表）实施例行审核，重点把握关键过程。记录并汇总各审核员在审核中发现的不符合项并确定不符合项矫正时间 ◆输出审核报告；反馈给供应商 ◆追踪审核指正事项，并要求供方将指正事项发送至审核组确认 ◆已通过质量体系认证的供应商，主要关注其反映持续改进的管理评审、内审、纠正措施、预防措施、检验与试验等过程。 ◆未通过质量体系认证的供应商，主要从有效性入手，关注其采购、设备、人员、检验等重要过程。 ◆审核过程还应调查供应商的顾客满意度、过程能力、员工素质、服务水平等。 ◆审核和调查应形成明确详细的审核报告和调查报告。审核结束后，企业应对供应商相关合作经验、质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力进行综合评估，根据评估结果优选供应商。 供方文件提供 ◆质量认证证书 ◆质量方针、质量目标，及目标达成率 ◆来料、过程、出厂检验报告 ◆岗位培训记录；产品生产作业指导书、工艺指导书 ◆不合格品控制程序 ◆纠正预防程序；质量改善计划与事例 ◆客户抱怨处理程序及客户抱怨处理事例 ◆设备管理规定；仪器仪表外校计划 ◆新产品试产管理程序 ◆工程变更管理程序（仅适用于合格供应商例行/特殊审核） ◆管理评审（仅适用于合格供应商例行/特殊审核） ◆文件资料管制（仅适用于合格供应商例行/特殊审核） ◆仓储管理（仅适用于合格供应商例行/特殊审核） ◆产品追溯标识（仅适用于合格供应商例行/特殊审核） ◆人力资源和安全管理（仅适用于合格供应商例行/特殊审核） 4.3 供应商审核的时机 4.3.1 对新供应商审核的时机：一般情况下，在批量供货之前进行审核，审核合格后列入合格供应商名单；对提供重要产品的Ⅰ类供应商，审核提前到产品试制阶段；对特别重要或投资巨大的产品，审核放在产品设计和开发的初期。 4.3.2 对原有的供应商审核一般分为例行审核和特殊情况下审核两种。 ◆例行审核是根据双方规定时间间隔，定期对供应商进行的审核，一般为半年或一年。 ◆特殊情况下审核：当供应商提供的产品质量特性波动较大，经常出现不合格；顾客对我司产品有抱怨或投诉、经分析与供应商提供的产品和服务有关；我司的经营有重大变化或外部市场有重大变化，需要供应商进行比较大的改进等。 4.4 供应商审核的分类及其相互关系 供应商审核的分类：产品审核、过程审核、质量管理体系审核 ◆产品审核：确认供应商的产品质量，内容包括：产品的功能性审核、产品的外观审核和产品的包装审核。 ◆过程审核：当供应商提供的产品对生产工艺有很强的依赖性的时候，特别是其关键、特殊过程，进行过程审核。 ◆质量管理体系审核：对供应商的质量管理体系进行审核，其中包括产品审核和过程审核，一般采用ISO 9001：2008作为审核标准。 对供应商的审核的顺序为：产品审核——过程审核——质量管理体系审核。产品审核合格的基础上，才能进行其他审核。对于不同产品、不同的供应商，并不是三种审核都必须，有时一种或两种审核就可以