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2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 一、KPI目标考核达成情况 分 1.1 老业务专项审核——印刷业务共性问题 运营流程 印刷版块审核发现重要共性问题点 品质管理流程 样稿管理流程执行不力，存在样稿登记、领退记录不全现象；纠正预防流程执行不到位。 计划管理流程 发外加工、索赔流程执行不到位；备料、补印审批未按流程执行。 技术管理流程 测试、首样板流程执行不到位，部分纸张未建立首样板。 采购管理流程 新物料供应商评审流程执行不力；存在生产性物料零星采购情况。 仓储管理流程 工单领退料，零配件以旧换新流程执行不到位。 设备管理流程 设备档案管理、发外维修加工流程执行不到位。 营销管理流程 销售订单下达与预警流程执行偏差，部分订单未经客户有效签字/盖章。 一、KPI目标考核达成情况 分 1.2 新业务专项审核——泰啤业务共性问题 运营流程 泰啤审核发现重要共性问题点 促销管理流程 线性和非线性费用核查不够系统；终端送货单管理处于失效状态。 品牌管理流程 促销物料占压未处罚相关责任人；新媒体营销未制定相关流程！ 渠道管理流程 经销商市场秩序违规处罚标准不统一；经销商评定及取缔流程处于失效状态。 生产计划流程 积压库存处理流程处于失效状态；销售计划考核流程执行不到位。 仓储管理流程 超180天促销品未做处理；未对报废的麻袋、牛皮袋进行检验盘点 采购管理流程 未按流程执行非生产性物料的市场价格调查；废旧物资处理与流程不符。 一、KPI目标考核达成情况 分 运营流程 梦泰山审核发现重要共性问题点 采购管理流程 核价小组未执行价格调查；未建立合格供应商名录。 商贸管理流程 物料出仓程序不规范；酒水费用结算不及时。 物业管理流程 园区内商户加建改建管理不规范：物业费用结算不及时。 营销管理流程 营销物料出入库缺乏监管；广告制作商选择未按流程执行。 生肖乐园餐饮流程 未对团餐菜品进行留样；未执行餐饮客户投诉处理流程。 生肖乐园旅游流程 未建立《商品安全库存表》；未每周对售卖区商品进行盘点。 1.2 新业务专项审核——梦泰山业务共性问题 一、KPI目标考核达成情况 分 运营流程 影像审核发现重要共性问题点 订单管理流程 15年之前开发的客户均未签订合同，本年度的客户仅对月结客户进行“赊销协议”形式约束；合同到期的客户未签订《到期不续签申请》；客户验收货物未有效约束时间 设计开发流程 未做《15年度商品开发规划表》；成品测试，均未填写《成品测试报告》；所有打样产品，均无《产品打样评估报告》；文件缺失对产品团购促销、修片服务的流程。 客服管理流程 重复性客诉问题，未下发《纠正预防措施报告》；对退款金额审批权限无具体规范；无索赔流程。 1.2 新业务专项审核——影像、文传业务共性问题 运营流程 文传审核发现重要共性问题点 委托印刷单处理 流程 断版书无委印合同，而是以《版权许可委托协议》作为结算依据。 畅销书采购流程 畅销书非合同订单无报价审批单，实际以费用报销形式代替采购价格审批 一、KPI目标考核达成情况 分 2.1 信息安全审核发现问题 信息系统 各信息系统主要共性问题点 SAP系统 1、部分工程师、BOM员可在CS02中不经过ECN（工程变更通知单）就可以修改BOM信息; 2、调度可在系统ZPP080中未确定交货期的情况下生成工单。 POD系统 销售前端需由人工设置交货时间，当交货时间前端未设置或设置错误时，便出现交货时间异常，进而影响自动排产准确性，且按时交货率报表需人工核对。 数码生产管理系统 评审完的订单会出现丢失工艺与BOM信息的异常情况。 OA系统 1、新OA未准确、有效的移植老OA本已运行良好的系统模块，同时存在部分功能缺失现象； 2、新OA与SAP兼容性并未得到提高，主要体现在备料、工程变更模块，各分公司关键用户体验不佳； 3、新OA上线前的需求管理论证不充分、不严谨，出现大量流程审批路径设置与流程规定不符现象。 泰啤生产信息系统 系统中GPS统计的到货时间数据不准确。 泰啤营销信息系统 系统中成品喷码信息显示有误。 影像销售系统（HP） 无客户信息维护功能；缺料信息未实现自动知会功能；系统无客户验货环节。 * * * * * 2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 2015年述职报告 * * * * *