以往管理评审跟踪措施情况的报告.doc

以往管理评审跟踪措施情况的报告 一、以往管理评审情况对比 公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表： 一、以往管理评审情况对比 公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表： 时间 2007.7.18 2008.7.9 2009.7.6 2010.1.23 2011.1.12 评审依据 GJB9001A-2001标准，ISO9001：2000 GJB9001A-2001标准，ISO9001：2000 GJB9001A-2001标准 GJB9001A-2001标准 GJB9001A-2001标准 输入信息 9份报告 10份报告 10份报告 12份报告 15份报告 评审结论或发现问题 1．质量手册文件仍存在个别问题、有待进一步完善。 2．个别部门的人力资源配置还不够完善。 3．各部门管理人员对标准和文件的理解程度还有待加强。 1．各部门管理人员对标准和文件的执行力度上存在不足。 2．人力资源的配置力度不大。 此年度审核接受审核数量较多，本次审核未提出问题。 1．预防措施控制程序一直没有应用起来。 2．手册对于关键过程和特殊过程能力的鉴定在时间上存在矛盾，降低了可操作性。 3．入库验收单统一改为市场上流通的无碳复写式入库单，但未在记录文件中体现出来。 1．质量手册需要进行修改和完善 发现问题纠正情况 1．8月31日完成对手册的修订 2．调整各部门岗位及人员，解决人员不足问题 3．9月份进行了培训 1．综合计划部改变培训形式，增加培训内容的吸引力。 2．参加招聘会，招聘合格人员。 —— 1．预防措施需要时机进行应用。 2．用加盖“更改”章的方式完成对时间不一致情况的修改。 3．对记录文件进行换页。 5月30日完成修改并颁布，6月1日正式执行 存在不足 1．财务部没有提供《质量成本分析报告》 2．由管理者代表主持 1．与上次评审发现问题类似，说明执行力度确实存在问题。 2．由管理者代表主持 3．没有形成会议记录 1．与各部门的实际工作情况脱离，没有深入进行讨论。 2．由管理者代表主持 3．没有形成会议记录 1．没有形成会议记录 1．没有形成会议记录 2．报告内容僵化，有待突破。 二、管理评审活动的成绩 1、输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。如财务部的《质量成本分析报告》，在第一次时没能提供，但在随后的管理评审中都能及时提供，从质量成本方面为评审提供了可靠的依据。 2、管理评审时间间隔能够保证每年至少一次，能够及时对质量管理情况进行评价和审核，及时发现不足之处，以做到持续改进。2010年由于接受陆航增项审核，因此根据手册规定，在接受外审之前进行了一次管理评审，间隔不超过半年，也弥补了上次审核的不足。 3、评审提出的问题较为具体，且具有针对性，能较切实地指出公司运行的薄弱环节。 4、评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。 三、存在不足 虽然公司能够保证管理评审活动正常进行，但在一些细节问题上仍存在不少不足。 1、对程序存在一定的错误理解。由于第一次进行管理评审时由管理者代表主持，因此第二至三次评审仍由管理者代表主持。而根据质量手册的要求以及管理评审活动的初衷，管理评审应由总经理主持。发现这一错误后，2010年以后的会议改由总经理主持，使得管理评审的程序更加合理有效。 2、除第一次管理评审会议外，其余管理评审都没有进行会议记录，导致管理评审记录不够全面，这一缺陷和不足应在以后的管理评审会议中引起注意，相关人员应做好会议记录，以更好地为管理评审报告提供依据。 3、有些管理评审流于形式，没有深入公司实际，且进行了五次管理评审后，报告内容有些僵化，没有实质性的进展，使管理评审的作用一定程度上受到影响，应在本次管理评审中引起注意，寻找突破口。 通过对以前五次管理评审的汇总和分析，发现了公司在组织进行管理评审工作过程中的成绩和不足，为以后的管理评审工作提供借鉴和依据，相关人员在准备和组织管理评审活动时，应延续取得的成绩，弥补不足，从而更好地发挥管理评审的作用，实现公司运行的持续改进。 质量管理部 2011年1月9日