体系评价管理标准(标准化体系文件).doc

题目：体系评价管理标准 编号： 制订： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 1 目的和范围 通过对企业标准体系运行状况的定期评价，发现问题并采取措施予以纠正。确保企业标准体系的符合性和有效性，并为改进完善标准体系提供客观证据。 本标准适用于企业标准体系的自我评价。 2 职责 2.1总经理主持自我评价。 2.2 工程部负责自我评价日常管理，制定并实施自我评价计划，编制自我评价报告。 2.3 有关部室作好自我评价的协助和配合。 3 工作程序 3.1 评价的依据 a) 国家有关的方针、政策； b) 标准化及相关法律、法规、规章和强制性标准； c) 企业标准体系系列国家标准：GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498以及GB/T13016、GB/T13017 d) 企业标准体系。 3.2 评价的原则 a) 坚持以事实和客观证据为判定依据的原则； b) 坚持标准与实际对照的原则； c) 坚持独立、公正的原则。 题目：体系评价管理标准 编号： 制订： 日期： 制订： 日期： 批准： 日期： 批准： 3.3 评价组织和人员要求 3.3.1 评价组织 成立由总经理为组长、各部门负责人为成员的自我评价小组。 3.3.2 评价人员 3.3.2.1 评价小组人员应经过企业标准培训，具有相关专业技术知识，掌握GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498等系列标准，熟悉本企业生产、经营、管理情况和本企业标准体系文件。 3.3.2.2 评价人员按计划完成评价工作；参与制定评价计划，编制检查记录表；认真填写记录表、评分表和不合格报告，报告评价组；协助制定纠正措施，并实施跟踪评价。 3.3.3 评价组长 全面负责评价全过程的工作；制定评价计划，编写评价报告；协助评价组其他成员完成工作，有权对评价中发现的问题做最后决策。 3.4 评价程序 3.4.1 评价计划 3.4.1.1标准体系建立实施三个月后，由工程部制定自我评价计划，经总经理批准后，组织落实。3.4.1.2评价计划至少包括如下内容： （1）评价目的、内容； （2）评价时间安排。 3.4.2 评价内容一般包括： 题目：体系评价管理标准 编号： 制订： 日期： 制订： 批准： 日期： 批准： 标准化工作要求； 技术标准体系； 管理标准体系和工作标准体系； 技术标准、管理标准工作标准的实施、监督与改进； 3.4.3 评价准备 3.4.3.1 编制评价计划和检查记录表。 3.4.3.2 准备评价需要用的工作文件 评价小组在评价前应准备所需要的文件，为检查中核对、验证用。包括标准化法律、法规和规章，相关的标准文本和标准目录等。 3.4.3.3 召开全体员工参加的动员会 内部评价前，企业应召开全体员工大会，说明评价工作的目的、意义以及具体的时间安排，并宣布评价小组组长和全体成员名单。 3.4.4 评价实施 3.4.4.1 首次会议 由评价组长主持，各部室负责人和评价小组参加，宣布评价计划，说明评 价的要求和注意事项，希望各个部门密切配合。 3.4.4.2 对标准化工作的评价 按GB/T 15496的要求对标准化管理部门的工作以及整个企业开展标准化工作的情况进行评价。通过已编制好的检查记录表和评分表进行现场记录和评分。 题目：体系评价管理标准 编号： 制订： 日期： 制订： 批准： 日期： 批准： 3.4.4.3 对标准体系文件评价 按GB/T 15497、GB/T 15498的要求对企业制定的标准体系文件进行评价，在评分表“评价组意见一栏”记录存在的问题和不足。同时给出评分。 3.4.4.4 对标准体系实施过程的现场评价 按企业制定的标准体系文件 要求，对实施标准体系的部门进行现场检查并记录真实信息。根据记录内容，在评分表中给出应得分数。 3.4.4.5 未次会议 评价结束后，由评价小组召开未次会议，企业主要领导和各部门负责人参加 ，由评价组长主持，宣布评价报告和不合格报告，对不合格项提出纠正措施建议，并现成部门在规定的期限内制定和实施纠正措施，以便进行跟踪评价。 3.4.5 编写自我评价报告和填写企业自我评价不合格报告 3.4.6 评价结果处置 (1)制定纠正和预防措施 评价小组在现场评价中发现不合格项时，被评价部门负责人应对不合格项进行确认，查找和分析造成不合格的原因，提出纠正和预防措施建议，制定纠正和预防措施计划并报总经理批准实施。 (2)对纠正和预防措施进行跟踪评价 评价小组应对纠正措施的实施情况进行跟踪，了解完成情况，如有问题及时向部门负责人反映。纠正措施完成后，评价人员对纠正措施完成情况进行验证，验证的内容包括： 题目：体系评价管理标准 编号：