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受审核部门 Auditee Department 工程部、生产部 审核日期 Audit Date 2015.4.20 陪同人员 Accompanying Personnel 杜飞 访谈人员/职务 Interviewee(s)/ Post(s) 生产部经理：张满朝 工程部经理：卢镇强 审核条款 Audit Clauses Q：5.5.1，5.4.1， 7.1，7.5.1，7.5.2, 7.5.3，7.5.4， 7.5.5，7.3删減确认 审核人员Auditor 颜岳屏 条款号/检查内容 Clause No./ Contents Checked 审核记录Audit Records 评价Evaluation Q：5.5.1 职责和权限 Q：5.4.1 质量目标 查：组织管理职责没有变化，生产部有29人，生产部职责在质量管理手册职责分配表及职责权限章节中进行了规定，主要负责： 1.生产过程的管理和生产进度的控制。 2.负责不良品的维修处理。 3.负责对生产设备进行维护保养和控制管理。 4.负责员工的生产技能和安全技术培训。 经询问，能正确回答自己的岗位职责且符合公司岗位任职条件。 工程部负责： 负责协助每个工程项目的安装、调试的异常改善。 及时解决装配过程中出现的技术问题；如不能解决及时向分管领导汇报。 拟定产品试验进度计划和施工组织措施，监督工程计划的实施情况。 产品改进的整过程进行评审,验证与确认及相关变更的控制。 完成领导交办的其它工作。 生产部、工程部的质量目标在组织质量手册5.4章已得到规定，该部门质量目标为： 完成情况 2015年1 -3月平均达成 生产计划达成率≥99% (生产部 月) 平均99.2% ②、生产直通率≥96%（生产部 月） 平均98.5% ③、工艺不良率≤2%（工程部 月） 平均0.5% 部门职责明确 质量目标已分解到职能部门，完成了质量目标 Q：7.1产品实现的策划 产品实现策划的责任部门：工程部 策划的产品：磨机设备的组装加工和服务（仅限出口） 产品质量目标：出货合格率=100%； 产品的预期用途：产品主要用于石材、地坪等的研磨与养护； 产品执行标准情况：GB/T 25709-2010《自磨机和半自磨机》HG/T 2477-2004《砂磨机用机械密封技术条件》GB/T 1031-1995《 表面粗糙度标准》、GB/T 1184-1996 《形状和位置公差未注公差值》、等； 产品的市场状况：国外市场； 确定的产品实现过程：接受订单—产品制造加工（包括特殊过程、 产品标识要求、产品防护和仓贮、计量器具管理）—产品检验—交付顾客； 主要工艺流程：原材料下料机加工（车、铣、磨等加工）焊接、喷漆—组装调试检测成品包装 确定的特殊过程为：焊接、喷漆； 删减条款：7.3设计和开发，删减理由：运用成熟的技术及按客户要求进行生产； 产品实现所需文件的策划：《焊接作业指导书》《钻床作业指导书》、《铣床安全操作规程》、《成品检验标准》等作业文件； 组织确定了实现产品所需的加工设备如：铣床1台、钻床1台、电焊机4台等；检测设备：千分尺、卡尺、百分表、万能表等，基本可满足生产需求；企业目前共有员工59名，确定了相关人员的任职要求规定文件，生产面积2000M2，可满足生产需要。 组织目前共有员工59名，其中管理人员8名，确定了相关人员的任职要求规定。 企业产品检验方式规定为：来料检验、过程检验、最终检验； 产品的接收准则文件为：《成品检验标准》、产品图纸等； 企业确定了 《来料检验报告》《成品检验报告》《生产指令单》 等质量检验记录，已编制质量记录清单 并规定保存期限； 企业过程策划的输出形式适合组织运作方式。 组织对过程实现进行了策划，确定了产品实现的策划内容；策划输出充分，符合要求 Q：7.5.1 生产和服务提供的控制 组织保持了QP-10《生产计划与生产控制程序》，对生产和服务提供过程的控制进行了策划。 获得表述产品特性的信息。 出具《生产指令单》，查： 1.石材机，型号规格：V12-550,2015年4月16日下单，单号：150426001，有产品零件图纸，包括齿轮模数M=2.齿数Z=108,4000W西门子电机等，生产数量80台,2015年5月18号交货； 2.晶面机，型号：2.8HP，2015年4月10日下单，有产品零件图纸，如面盖图、电机盖图、175转齿轮箱、2.8HP电机等，生产数量66台,2015年5月10号交货； 3.磨削机，型号：M