清洁文明创建标准.docVIP

序号 考核项目 考 核 内 容 满分 负责人 1. 管理职责 (50分) 职责权限 (25分) 清楚相关职责和权限及相互关系,并认真履行其职责 10 米凯斌、段爱杰、邢树杰 认真完成公司领导和各专业部门安排的相关工作. 15 方针目标(25分) 理解公司方针的内涵 25 制定适宜的管理目标 管理目标进行了分解（可测量）并组织实施 管理目标实施情况的统计、上报与检查 5 2 文件控制(50分) 编制了适用的各种文件 10 米凯斌、段爱杰、邢树杰 文件按规定审批、发放、更改、作废、评审等控制 10 作业现场使用有效版本的文件 10 对外来文件进行了识别和控制 10 对电子文件的控制 10 3 记录控制 (50分) 记录按规定进行填写和修改 20 周祖兵、王会强 记录清晰，易于识别和检索 10 对记录的标识、贮存、保护、查阅、处置进行了控制 20  4 人力资源 管理 (100分) 能力、意识和能力 (50分) 确定培训或采取其他措施以满足要求；评价所采取措施的有效性保持教育、培训、技能和经历的适当记录 5 设备管理 (150分) 计划检修(30分) 建立相关档案 5 邢树杰、王会强 设备检修计划的制定与实施 5 检修质量管理确保检修质量符合规定 5 保持检修记录 5 设备维护保养管理按规定执行，漏点不超标且控制规范 50 特种设备管理按规定执行 5 更新、退役设备管理按规定执行 5 备机管理按规定执行 5 设备事故管理按规定执行 10 土建、防腐管理按规定执行 10 修旧利废管理按规定执行 10 设 备 卫 生 界区内沟见底，轴见光，设备见本色。 施工现场做到工完料净场地清。阴井、排水沟、电缆沟保持干净，无杂物、垃圾。 通 讯 6 工作环境 (200分) 实施定置管理 15 梁慧军、各技术员、值班长 装置区 卫生 岗位门、窗玻璃清洁明亮，桌、凳、箱、柜整洁无损坏，物品摆放整齐，悬挂物整齐清洁。 50 厂房门、窗玻璃无损坏，地面干净，无油垢，无积水。 50 环境卫生 界区内无杂物，地面平整，保持干净整洁，材料器材堆放整齐。 50 界区内垃圾箱标识明确，垃圾无外溢，厕所清洁卫生无垃圾。 30 冬季时，认真清扫责任区和界区内的积雪。 5  7 生产管理 (100分) 生产组织 按生产计划和质量要求组织均衡生产。 5 段爱杰、周祖兵、各技术员、各值班长 严格执行调度令 5 工艺控制(40分) 按要求参加工艺例会 5 严格按操作规程要求进行工艺控制与调整 5 按要求填写工艺操作岗位记录和上报工艺月报。 5 执行巡检制度 5 按规定的分析频率项目进行分析 5 建立相关台帐 5 工艺事故(20分) 发生事故后，积极组织处理。 5 事故发生后要及时召开事故分析会，事故报告及时上报。 5 定期进行典型事故案例教育。 5 建立工艺事故台帐。 5 能源管理(20分) 用水管理精细化 5 段爱杰、周祖兵、各技术员、各值班长 用汽管理精细化 5 用电管理精细化 5 用煤管理精细化 5 7 生产管理 产品的标识和可追溯性 (10分) 对原辅材料的标识清晰 2 段爱杰、周祖兵 对过程产品的标识清晰 2 对最终产品的标识清晰 3 标识管理规范 3 服务支持(20分) 内部 良好的服务意识、态度 5 优质的服务质量 5 服务质量的验证 2 交付与 产品防护 (10分) 原辅材料的贮存 2 周祖兵、王会强 过程产品的贮存 2 最终产品的贮存 2 搬运、包装控制 2 交付过程的控制 2 8 监视和测量装置的控制(50分) 监视和测量装置的配备 5 周祖兵、各技术员 监视和测量装置使用前的检定（校准） 15 在用监视和测量装置的检定（校准） 15 监视和测量装置的停用、封存、降级与报废 5 监视和测量装置的标识 5 相关记录 5  9 安全管理 (100分) 安全管理(40分) 领导每月带队进行安全检查；按要求参加班组安全活动，并解决班组活动提出的问题。 5 段爱杰、梁慧军 对重大危险源对照检查表每月检查一次，做好隐患处置。 5 各类安全作业票证审批到位、安全措施落实、监护到位。 10 所属