来料收货作业规定.doc

1 目的 为了确保所有进料得到安全、准确、及时、规范的处理和有效的监控，以节约成本。 2 范围 所有由生产运营中心负责收货的来料。 3 职责 3.1采购：负责物料的跟催和来料异常状况的及时处理，清点数量并做请检单。 3.2仓库：负责来料接收、异常反馈、入库。 3.3 IQC：负责来料检验、审核请检单。 4 收货细则： 4.1来料规范： 4.1.1采购需严格按物控需求安排供应商交货，不得早到料、多到料、无单到料。 4.1.2供应商需按时按量按质交货，货物必须附上《送货单》并送至我司指定区域。第三方物流司机送货同等遵守。 4.1.3《送货单》必须有供应商名称或其代码、采购订单号、K3物料编码、品名、规格型号、数量、件数等。 4.1.4来料采用标准化包装，每件均需封箱（毛重超过12KGS必须用打包带加固）。 4.1.5每件来料包装上都必须有唯一的正确的物料标识（标识单应贴侧面，提高货物识别性），且每批同一来料只能有一个尾数箱。 4.2货物接收： 4.2.1供应商来料到达公司指定的装卸处后，把《送货单》交到相对应的采购员处。并通知仓管员接收物料。仓管员接到通知后指派仓库物料员或自己到收货处。会同该物料的采购人员清点来料件数 ，并根据送货单打印《请检单》，物料员依据《请检单》接收并清点数量。 核 准 审 查 拟 案 版 本 修 订 内 容 修 订 日 期 符号 版本号 1 A 2 修改号 3 0 4 4.2.2快递来料点清件数后，采购员方可在快递单上签名，并写清实收件数。 4.2.3收货人员到装卸处后与供应商或物流商或本公司提货司机确认是否有送货单（非供应商送货的送货单如在货物里面，需花费较长时间拆箱寻找。注：此类情况供应商必须在外箱上标明“内有送货单”字样）。 4.2.4无送货单的货物先安排卸货，采购员现场处理，待采购处理妥当后再行数量接收确认。 4.2.5确认送货货物是送给本公司的物料，确认无误后安排卸货。 4.2.6卸货在托盘上，务必区分供应商、分物料编码、分规格型号进行堆码。 4.2.7来料实物点数（采购员和物料员一同清点）： ⑴、先核对总件数是否与送货单一致； ⑵、依送货单一个个核对来料的品名、料号、规格型号、数量及包装方式是否相符。如有异常，采购现场处理； ⑶、一般批量性来料按10%比例抽点； ⑷、尾数需100%清点实物； ⑸、特殊物料或经常性短装物料加大抽点比例或全点，如贵重物料：锡丝/锡膏/模组全点，单元板/芯片/电源/系统卡/钢板等需加严点数； ⑹、单个物料的总件数≤3件：按100%清点（依最小包装上的数量标示合计）； ⑺、单个物料的在3件＜总件数≤10件：按20%抽点（依最小包装上的数量标示合计）； ⑻、单个物料的总件数＞10件：按10%抽点（依最小包装上的数量标示合计）； ⑼、单个物料至少100%实点1件的数量做为计量基准，其它件过称差异明显时，多取1-3件进行100%实点比对； ⑽、对以重量为计量单位，务必过磅称重。并且务必以净重为收货入库基准，扣除皮重。不得以毛重为计量基准； ⑾、对以尺寸为计量单位，务必用量尺准确测量。必要时可折算为重量过称计数。 4.2.8货物确认无误后采购员在送货单上签名并写清收货日，并注明实收件数。 4.2.9来料有误，送货人员需重新核对，并由送货人员直接修改《送货单》上的数量，并在修改处签名确认。如为货运公司送货的，原则上本公司只签收总件数。而出现单据或实物不符合项时，本公司收货人员将通知采购，采购员与供应商确认后再 由采购员来改写数量并在修改处签名确认。本公司收货采取抽点或实点方式。如发现厂商来料短装时，本公司一律采取以抽点出(短装最多的最小包装量*整批最小包装数量）入库，并视情况加收惩罚性罚款（每批最少收费为RMB200，其它视货物价格而收取货物总价的5%以上的罚款）。 4.2.10对于大宗物料或特殊材料，可放置其它指定区域检验并及时知会IQC。其指定必须在仓储经理批准后生效。 4.2.11 填写物料标示卡后按不同的料号/规格型号/生产制令#悬挂物料标示卡。 4.2.12 到料卸完后1个小时内物料员把《请检单》送到品管来料检验处。 4.2.13 在检验时效内IQC检验OK且盖好PASS章，并在请检单填写合格数量同时在系统进行 审核，仓管员及时引用ERP中《请检单》做《外购入库单》并打印。 4.2.14 打印后的《外购入库单》物料员确认后在采购入库单上签名，仓管员审核后签字并做系统审核处理。物料员方可把良品移转到仓库储存区。仓管员把《请检单》《外购入库单》其他联分配给财务、采购，采购接到《采购入库单》确认并签字，并在1个小时内对ERP里相对应的《采购入库单》进行审核。同时未入库不良品的退回。（来料入库时效为8