内、外审整改周报7.17介绍.docx

内、外审整改周报上周外审项目到期25项，全部整改并反馈，未到期项目上周提前整改5项，合计完成30项。对设备管理部和安监部能够主动整改，提前完成外审项目在此提出表扬。希望其他部门和维护单位能够向设备管理部和安监部学习，对具备条件的提前完成整改，及早消除隐患和提升安全生产管控水平。本周起要求对内审项目按外审标准进行管理，到期项目需进行整改并反馈。截止7月25日本周内审项目到期65项，外审到期项目7项。请责任部门按时整改并申请验收，验收后的材料于本周五（7月24日）前报送安全风险管理管理办公室。重点问题需要生产副总经理验收。未能按期整改的，请按规定办理延期手续，未能按时报送材料的，将根据公司安全风险管理办法予以考核。序号项目序号主要问题具体整改措施资金责任部门 责任人整改期限验收部门验收人13.6.2.5.1 (8)1、2号机转子档案无设备概况，记录不完备、不规范。依据《国家能源局防止电力生产事故的二十五项重点要求》8.6.19要求，完善机组转子档案。0设备部赵诗华信平生2015年7月20日设备部唐志23.6.2.5.1（6）试验资料分散，没有归档。措施1：依据《国家能源局防止电力生产事故的二十五项重点要求》8.6.17要求将机组投产前的有关试验资料等收集、分类、整理归档。0设备部王晓东2015年7月20日设备部唐志33.6.2.6.2设备定期分析中缺少机组运行参数分析将机组运行参数分析列入设备定期分析，确保设备运行劣化趋势的准确性。0设备部汽机各点检2015年7月20日设备部唐志44.8.5.1物资配备检查物资库新购买的潜水泵没有进行绝缘检测。安监部应加强防灾减灾物资监督工作，检查督促有关部门按规定完成防灾减灾物资检测和验收，保证随时好用。防汛专项物资费用物资部张敏2015年7月20日安监部郭志波54.7.2.1人员认知情况未见到对GBZ/T 194《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》和危化品管理制度进行宣贯、培训相关管理痕迹；抽考化学实验室人员1人公司《危化品管理标准》有关内容不掌握。依据《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T 194第8条规定，组织设计危化品工作人员，包括外委队伍，对《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T 194和公司《危化品管理标准》进行宣贯、培训，并保存相关资料。0发电部冯春2015年7月25日安监部彭予生64.7.2.3危化品的安全操作化学化验室没有悬挂相关危化品安全操作规程；抽考化验班1人盐酸安全操作规程回答不准确。根据试验室工作实际，将危险化学药品安全操作规程悬挂在试验室墙上，便于指导或提醒试验人员按章操作和采取安全防护措施；加强试验人员培训，使试验人员掌握安全操作规程。0发电部冯春2015年7月25日安监部彭予生74.7.8出入库管理化学试验室缺少使用情况登记记录。依据《危险化学品安全管理条例》二十五条规定，建立化学试验室使用情况登记登记记录。0发电部冯春2015年7月25日安监部彭予生信阳公司2015年内审整改计划表序号项目序号主要问题具体整改措施资金责任部门责任人整改期限验收部门验收人问题性质（√）严重管理设备13.6.9.4.3（1）脱硫废水投运记录不全完善记录　胡燕宾2015年5月15日设备部王国栋　√　23.6.9.1.6（2）设备分析月度分析不到位制定月度分析　侯占伟及各专业点检2015年5月20日设备部王国栋　√　33.6.9.1.2（5）石膏含水率超设计范围排查原因，进行调整　胡燕宾2015年5月20日设备部王国栋　√　43.6.9.1.1（2）标准票库不完善 完善票库　胡燕宾及各专业点检2015年5月22日设备部王国栋　√　53.6.8.4.3（6）#2推车机减速机制动器轻微襂油及时完成消缺工作　天目盛卫平2015年5月25日输煤部刘兵　　√64.3.4.2问题1、生产现场墙面脏污，有的墙面上乱写乱画，有的墙面有脚印等问题2、设备、现场卫生间卫生差，现场跑冒滴漏情况较多。问题3、一期电子间多项问题不符合标准，混乱、脏乱问题4、禁止阻塞线缺失、空调目视条脏、现场警示标识等简陋、破损等等按照“6S”管理规定逐步进行推进和完善　发电部、设备部2015年5月28日安监部　√　73.6.2.4.5（5）支吊架检查记录不全设立标准的检查台账记录簿，专业负责人定期（1年）进行记录检查，及时拾遗补缺。　设备部汽机专业2015年5月30日设备部马杰　√　83.6.2.4.6（1）#3机发电机漏氢停机检查漏点并处理　设备部电气专业2015年5月30日设备部马杰　　√93.6.2.4.7（1）阀门名称、编号标志应齐全、清晰，但阀门开关方向不全.标注阀门开关方向　设备部汽机专业2015年5月30日设备部马杰　√　103.6.2.5.1（7）未建立转子事故设备台账按要