店铺说明书.doc

一、登陆 3 1、系统登陆 3 2、员工设定 3 3、系统用户管理 3 a．新增用户 3 b．初始化密码 4 c. 修改密码 4 二、进出货 5 1、进货基本流程 5 a．新单据 5 b. 生成进货单 5 2、退货基本流程 5 a．新增退货单 5 b．退货货品明细 6 c．退货单审核 6 3、对电子单据不做处理 6 4、重复生成电子单据 6 三、门店销售 7 1、正常销售流程 7 a．款号输入 7 b．结单 7 2、退换货流程 9 3、手工打折 9 4、销售单补录 10 5、VIP使用 10 a．登记贵宾卡 10 b．贵宾卡使用 10 6、交班下班清机 11 7、单据删除 11 8、重打印销售单 12 9、查看远程库存 12 四、仓库盘点 13 1、全盘单 13 a．新增全盘单 13 b．手工输入或者从盘点机读数据 13 c．操作完成 13 d．查询盘点差异 14 2、局盘单 15 a．新增盘点差异单 15 b．数据输入 15 c．审核局盘单 15 d．查盘点差异 16 e．其它操作和注意事项跟全盘单是一样的 16 3、盘点差异单 16 (1)用盘点差异单调整库存 16 (2)用盘点差异单做盘点 17 五、单据查询 19 1、查询销售单 19 2、零售流水报表 19 3、畅滞销排行报表 19 4、销售分类分析 20 5、毛利分析 20 6、货品库存报表 21 7、进销存对比表 21  一、登陆 1、系统登陆 【操作】双击Y3分销管理系统，出现用户登录界面，输入用户编号（由系统管理员进行分配）用户密码（初始密码为000，进入系统可以进行密码修改）双击确定进行系统 2、员工设定 【操作】设定门店营业员或者仓库的仓库管理人员，用管理员身份登陆系统进行设定。【菜单系统维护】-【员工设定】-按【新增】，设定完成后按【保存】按钮进行保存 【界面】图-1.1 3、系统用户管理 a．新增用户 【操作】设定门店收银员或者店长等管理人员，【菜单系统维护】-【系统用户管理】-按【新增】，设定完成后按【保存】按钮进行保存，设置完成后的系统用户管理密码默认为000。 【界面】 图-1.2 b．初始化密码 【操作】如果忘记管理登录系统的用户密码，进入【系统用户管理】选择对应的用户单击右键，选择初始化用户密码。初始密码后都是000 【界面】图-1.3 c. 修改密码 【操作】打开【文件】-【更改用户登录密码】出现一对话框，输入旧密码，然后再输入两次新的密码，按【更改密码】键，进行密码修改  二、进出货 1、进货基本流程 机构间电子单据，查看往来机构发给自己的电子单据，包括采购、退货、出货等等。可以通过这些电子单生成生成自身对应的业务单。下列数据是当前同步服务器数据的时候自动下载的，可以利用对方的出货单生成自己未审核的进货单。 a．新单据 【操作】通过系统起始页可以查看到来自一份供应商电子单据。双击状态为【新】电子单据。 【界面】图-2.1 b. 生成进货单 【操作】双击【数量】进行货品尺码颜色明细核对，如果核对正确，点击【生成】按钮，系统自动将对应的单据标示为已处理。按【审核】生成一张进货单据，并且会更改相应的库存。 【界面】图-2.2 2、退货基本流程 a．新增退货单 【操作】退货给供应商，如次品、代销货品、多发货品等。菜单选择【仓库业务】-【供应商】-【退货单】按【新增】按钮 【界面】图-2.3 b．退货货品明细 【操作】在供应商点击选择相应的退货对象（一般都是退回总公司）点击【数量】，进入退货修改数量明细，在款号输入所要退的货品款号、颜色、尺码数量,点击【保存】【关闭】回到退货单界面 【界面】图-2.4 c．退货单审核 【操作】点击【审核】按钮，一分钟后手动点击【同步服务器基础数据】，退货单就可以退回总公司，公司点击【同步服务器基础数据】就可以收到一份退货电子单，查看审核。 3、对电子单据不做处理 【操作】如果对该进货单不做任何处理：点击【确认不生成】按钮，输入右边验证码和输入操作的备注，点击继续，确定对该进货单不做处理。确认是指不生成对应的进货单，原因可能是该电子单所对应的进货已经手工录入系统或者对方的出货单无效等等。 4、重复生成电子单据 【操作】确认该单据是否已经生成对应的单据，请到相应业务中查询，确认是否已经生成过，以免重复生成同一个单，如果确实需要再次生成，请输入验证码并按‘继续’，输入该操作的备注，其他的操作与正常的进货单是相同的 【注意事项】 【操作】如果进货单数量与是实际不符合：确认公司出货数量是否正确或者收到实际货品数量是否正确，点击【生成】按钮，打开【仓库业务】-【供应商】-【进货单】界面，点击【数量】按钮修改为实际收货量并在备注说明。 三、门店销售 【操作】进入零售菜单，打开门店销售出现上班备用金初始化对话框，备