征免一体化操作.doc

征免税一体化软件 操作手册 无锡市进出口处 2011年1月 目录 外部培训部分 3 一、擎天科技申报系统 3 二、易桥网上申报系统 6 内部培训部分 10 一、CTAIS 10 二、擎天科技出口退（免）税审核系统 12 外部培训部分 一、擎天科技申报系统 1.免税明细数据申报录入 企业当月发生的需要作为《增值税纳税情况申报表》第7栏次“（三）免、抵、退办法出口货物销售额”申报的出口货物（包括兼营出口免税货物）的外销收入，须通过“免税数据录入—免税明细数据申报录入”菜单录入。 2.进料加工抵扣明细录入 企业根据退税机关上月出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》、《生产企业进料加工贸易免税核销证明》、《生产企业视同进料加工贸易免税证明》，也可以根据网上办税服务厅当月反馈的上述三个证明的电子数据，通过“免税数据录入—进料加工抵扣明细录入”菜单录入。 3.退税明细数据申报录入 照常录入。 4.纳税汇总表数据录入 照常录入。 5.擎天的免税申报数据通过新征管系统导出。 试点时，菜单“申报数据处理—生成上报数据—免税申报数据”下“老征管系统”和“新征管系统”需要分别操作一次；正式推行后，只要通过“新征管系统”菜单进行免税数据的导出。 二、易桥网上申报系统 导出的擎天免税申报数据导入网上报税平台 第一步： 登入网上报税，如果是生产型企业选择出口退税菜单将会看到以下菜单。 第二步： 点击擎天数据导入这个菜单后会进入以下界面 对于所有已作出口退税认定，但当月未发生免抵退办法出口销售业务的企业（已纳入征免一体化的生产型出口企业，下同），必须在网上申报系统中“免抵退办法出口货物销售额的零申报”菜单下执行“零申报处理”。 对于退税部门上月没有审批通过涉及该企业的“进料加工贸易免税证明”、“进料加工贸易免税核销证明”和“视同进料加工贸易免税证明”（以下简称进料免税证明），则企业必须在网上申报系统中“进料加工抵扣的零申报”菜单下执行“零申报处理”。 对于已同时执行完成上述“零申报处理”的企业，无需继续进行下面“第三步”操作。 第三步： 选择你要导入的擎天出口退税系统导出的文件，然后点击打开。 第四步： 点击保存后会跳出这个对话框。 第五步： 点击确定后会看到上传成功的返回结果。 第六步： 上传成功后再次点击菜单会看到这三张表已经打上对勾，数据已经导入申报系统。 第七步： 填写其他的增值税申报表。 第八步： 正式申报。 内部培训部分 一、CTAIS 1.擎天出口退税企业资格认证擎天出口退税企业资格认证（江苏专用）擎天出口退税企业资格认证 3.擎天出口退税相关数据导出（江苏专用） 进出口处负责进入“申报——增值税申报——擎天出口退税（江苏专用）擎天出口退税8