IQC不合格品控制程序.doc

目录 目的 范围 职责 定义 程序 5.1 来料部分 5.2 生产线退来料不良部分 5.3 来料品质异常处理 5.4 纠正和预防措施 相关文件 记录 附录 附录A 乌龟图 附录B 流程图 拟 定 Prepared By 审 核 Checked By 会 审 签 名 Confirmed By 批 准 Approved By REVISION/AMENDMENT HISTORY DATE REV PAGE DESCRIPTION 目的 本程序规定公司IQC来料不合格品的处理流程，确保来料不良品得到快速、妥善的处理，同时也确保退不良品责任区分的准确性，避免与供应商发生不必要的争执。 范围 本程序适用于公司IQC所有来料不良品及不良批的处理（包括客供料和自购料）。 职责 3.1 IQC 3.1.1 负责来料检验规范及抽样检验计划等相关文件的制定。 3.1.2 检验发现不良的确认及不良品/批处理方案的制定。 3.1.3 所有来料不良IQC反馈供应商，要求供应商进行不良原因分析及改善对策提出，确定合适的纠正和预防措施，并跟进后续来料的品质改善状况。 3.1.4 对于生产部退来料不良，IQC必须进行确认，只接收属于来料不良品。 3.2 采购组 3.2.1 采购负责对来料批拒收物料，执行MRB会议决定，处理扣除供应商相关加工或挑选费，与供应商交涉不良品/批退货处理方式等。 3.2.2 采购负责跟进来料不良品处理之相关费用（包括不良品及连带料的退货、报废、扣除供应商货款等）。 3.2.3 所有来料不良的处理，由IQC反馈供应商，1）对于来料检查批拒收的物料，供应商需在3个工作日内回复处理方案，2）对于本地物料的生产退料，供应商需在3个工作日内回复处理方案，3）对于海外物料的生产退料，供应商需在7个工作日内回复处理方案，如在以上要求回复时间内，供应商不能回复处理方案，由采购负责跟进/签署“来料问题报告”作退料处理。 3.2.4 对于已退物料，由采购跟进供应商后续交货安排。 3.3 货仓 3.3.1 货仓负责对退货物料的保管及执行与供应商的退货交接。 3.4 生产部 3.4.1 生产负责MRB评审特采物料执行全检或加工等，完成后将结果反馈给IQC，同时将不良品及时退IQC 处理。 3.4.2 在生产中发现的来料不良品及时反馈相关部门，对不良品进行隔离，在退IQC前对不良品进行分类整理、标识、包装、统计数量及相关资料整理。 3.5 技术处 3.5.1 对于生产中发现的不良进行分析、确认，判断是否属来料不良，并提供结构及功能不良品的分析报告。 3.5.2 负责MRB评审后对于特采物料，提供生产技术支援，包括生产整修、选别的方法、治具等。 3.6 财务组 3.6.1 财务负责与采购部及供应商核对因相关不良事项的扣款情况。 定义 AQL：Acceptable Quality Level 允收质量水平 严重缺陷（CRITICAL）：将导致最终消费者混淆使用该产品，功能全部丧失等会导致使用者人身安全或影响公司信誉的缺陷。 主要缺陷（MAJOR）：将导致部分功能丧失，降低产品使用功效，影响产品可靠性。 次要缺陷（MINOR）：不会降低产品功能，与既定标准有偏差或只是少部分影响产品外观。 HS：危害物质，泛指任何表列于WEEE或ROHS指令所禁用的物质，其与限用物质（RS）可以通用。 IMRN：Incoming Material Rejection Notice 来料问题报告 CA：Conditional Accept 条件接收（特采） MRB：Material Review Board 物料评审委员会 ACC：Accept 接收 REJ：Reject 拒收 XRF：X射线荧光射线分析仪 程序 5.1 来料部分 5.1.1 不良品的标识与隔离 IQC检验员在正常抽样检验中发现的不良品，用不良标签标注不良内容或缺陷代码并贴于不良品上或不良品包装袋上，将其放在不良品存放区的专用指定区域。未能最终判定为良品的物料不可放回批量物料中入仓。 5.1.2 不良批的标识与隔离 1）、 在开IMRN报告前通知IQC组长（含）以上人员确认不良品，由IQC组长初步判定，工程师以上审核确认后，IQC检查员把IMRN报告开出同时将拒收批物料摆放在“待检区”并贴“待MRB”贴纸标识。 对于状态不明之来料当作不良批进行标识与隔离。 接收批中的不良品处理 对于未超过AQL之不良品由IQC根据价值的高低与供应商沟通作报废、换货或退回供应商处理。 5.1.4