进料管理办法.doc

光威锐视科技有限公司 进料管理办法 1.目的： 规定来料检验过程,使检验员有所依循,确保投入使用的材料满足规定的品质要求。 2.范围： 适用于本公司所有进料之原材料检验。 3.定义: 略 4.职责： 4.1 品质部IQC负责来料的质量检验和验证，及时准确地做好记录和标识。 4.2 业务部、工程技术部、制造部协助对不合格物料特采做会审工作。IQC负责与供应商沟通. 4.3 采购部负责召集相关部门对不合格物料进行评审。 5.运作过程： 5.1 IQC人员接到采购开单后，取承认书或样品核对该批材料是否已承认或暂承认（按客户指定型号购买之材料或客供料无须承认，如主控IC等），确认供应商是否正确，如正确即执行进料检验。进料检验具体参照《进料检验规范》执行。 5.2 对试作或试产材料，尚未完成承认作业即进料时，电子类IQC依常规检验，机构类实配检验来实施验收，如特殊及无法检验的材料由采购员将[物料验收入库单]送交工程技术部或公司主管领导确认。 5.3检验： （1）仓库人员将材料放置于待检区，IQC检验员依照《进料检验规范》对来料进行抽样检验，合格后在外箱标识上及小包装上盖IQC章或贴“PASS”标签标识其状态并填写[进料检验报告]。 若来料不符合我司要求时由IQC填写[材料入库品质状态跟踪报告]经部 门主管或经理确认后转采购部人员，采购人员根据物料需求情况决定是否直接退货；若直接退货则在[材料入库品质状态跟踪报告单]上注明后将[材料品质状态跟踪报告单]返回IQC；若材料紧急由采购人员召集工程技术部、品保部、制造部等相关部门对不合格物料进行评审决定处理方式，最终处理结果须经品部经理核准。 进料检验员如无法判定时，联络工程技术部工程师判定，若仍无法决定，则应呈报品保部经理协调解决。 5.4资料回馈 (1) IQC检验员应将检查结果记录在[进料检验报告]上，对检验合格项目记录OK，不合格记录不合格原因及缺陷数，并依据AQL值判定该批物料合格与否。检验报告表的各项内容须严格正确填写，并经品保经理核准签字后集中归档管制，以备查核之用。 （2）若所检验的物料抽检时发现不良率高于20%，须发出[纠正预防措施报告] 要求供应商改善并于三日内回复，IQC追踪改善结果。 (3) 若同一原材料连续两批相同问题退货（非同一日交货），或生产线反映重大品质异常时，须发出[纠正预防措施报告]要求供应商改善并于三日内回复，IQC追踪改善结果。 （4）IQC检验员将每月的验收情况加以分析、整理，填写月报表报品保部经理核准后存档。 5.5标示(附件一) (1) 判定为合格品，在产品包装外箱贴上“PASS”标签 或加盖IQC检验合格章，由仓库人员放置在“合格品区”区域内。 (2) 判定为不合格品，IQC检验员在产品包装箱贴上红色拒收标签，仓管人员将不合格品放置在不良品区域内,以便与合格品区别。 (3) 特采之物料须贴上特采标签。 (4)客户指定供应商并明确要求不可更改的物料,如IC类,IQC进料检验是只针对外观进行核对不做其他检验项目的特殊物料,在核对外观标示正确及没有明显可见的损坏后,贴上蓝色免检标签标示. 5.6 在仓材料超过有效使用期详见《进料检验规范》，IQC根据仓库提供超期产品清单实施检验并记录。 5.7 不良材料的召回说明：入库材料上线后若发现某一物料不良率偏高，由IQC重新复检，依进料检验记录、厂商出货检验报告及原材料上的标示，确定不良材料的生产日期与批次，将剩余全数召回。由IQC将原库存及退库品标识，通知仓管将不良品移入待处理区。IQC重新出具[进料检验报告]提供给采购部业务部处理。 5.8 辅助材料：SMT用的锡膏、焊锡炉的锡棒和其它化学品等重要间接材料，IQC无须检验，但应对品牌及供应商予以确认，并要求供应商定期提供相关的SGS一类的第三方检测报告。 5.9. 进料检验设备的维护及校验： 5.9.1工程技术部负责制订各种仪器、设备、量具操作指导书，供使用人员操作。 5.9.2 IQC对检验的量具、设备按时保养擦拭清洁，确保检验精确。 5.9.3定期校验或不定期的维修按《检验测量和实验仪器控制程序》实施。 5.10 辅料检查参考《辅料检验规定》. 6.参考文件： 6.1《进料检验规范》 6.2《检验、测量和实验仪器控制程序》 6.3 《辅料检验规定》 7.相关表单： 7.1 [IQC进料检验表] 7.2 [异常情况反馈表] 下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！