瑞山行政管理制度.doc

瑞山行政管理制度 一、休假请假制度 瑞山项目考勤暂不实行打卡制度，办公室考勤由薛小芬记录，工人宿舍考勤由周汀旺记录，考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。 员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 2、全体员工每日工作时间一律以八小时为标准，行政管理人员月休4天，员工月休2天。 3、上午上班时间为：7：30时至11：30；下午上班时间为1：00时至5：00时（根据季节变化，具体上下班时间按行政办公室通知为准）。 4、如果员工下班后回家，明天一早回来的话，不可以迟到。迟到30分钟以上，按旷工论处（出纳去公司报账、员工要坐洲瑞班车、恶劣天气、交通事故等其他特殊情况除外）。 5、所有请休假未按规定申请、审批者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。 6、旷工1天（含累计8小时为1天，下同）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工2天（含累计）者，扣发当月全部薪金的40%；旷工3天（含累计）者，扣发当月全部薪金的60%；旷工超过3天（含累计）者，公司给予开除处理。 7、员工请假应提前24小时填写《请假单》，按规定，经相关审批领导同意签字后，当天交办公室存档。因特殊原因无法当天填写《请假单》的，可通过电话口头请假，获准后可于事后2天内补办请假手续，否则视为擅自离岗，按旷工论处。 8、员工请假1-2天的由部门主管批准（园林农田、行政部、仓管—张伟胜、后勤—何管琴、水电班—蔡忠锋、机械班—刘增伟，后勤、水电、机械部门负责人请假由行政经理批准）；3-5天由李副总经理批准，6天（含）以上的由总经理批准； 9、行政经理、副总经理请假由总经理批准。所有请假人员都须在行政办公室备案。（请假单交薛小芬统计存档） 10、假期休假的话，不用写请假条，但要衔接好你的本职工作。 经领导批准的病假、事假、公假（因公出差、出访）等，请假员工事毕返工后应向批准人销假，未办理销假的按旷工处理。 12、员工休假也可以采用调休的方式，最多只能透支下个月的两天假期。如遇雨天或其它原因工地不具备开工条件的当天，员工可申请休假，行政经理批准的话，可不扣工资，未请示行政经理的，擅自离开工地，按旷工处理。 13、婚假、产假、年休假、探亲假、工伤假、丧假等为有薪假期，病假、事假、待工休假等为无薪假期。 二、会议制度 1、每周召开一次主管以上行政人员工作会议，安排布置一周各部门的工作任务，讨论和解决各方面存在的问题，监督检查各部门工作计划进度情况。 2、每月召开一次全体员工会议，总结当月工作情况，对存在问题提出整改批评意见，听取员工意见，改进工作。 3、员工必须积极参加公司组织的会议、培训、学习及其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。未经批准擅自不参加的，每次以旷工1天论处。 4、会议上每一个人都要对自己进行自我检讨或是工作存在问题进行阐述，就是说每个人都要说话。 三、财政审批制度 1、财务审批权限： 1）零星费用开支300元/单以下，由部门主管负责审批，300元/单 —2000元/单由行政经理负责审批。 2）现金支出报销单据在 3000 元/单以下的，由李副总经理负责审批，超过以上金额由总经理负责审批。 3）公司总经理负责审批公司各项重大开支和其他管理人员规定权限以上的资金付出。 2、财务报销条件： 1）采购进货原始凭证，必须盖有供应商的公章或签名，原始凭证不能涂改、挖补，如果发现原始凭证有错误的，应当由供应商重开或者更正。 2)自制的原始凭证，必须有部门主管或者由行政经理指定的人员签名确认。 3）购买实物的原始凭证，必须有经办人员、验收人员的签名。需要入库的实物，必须填写入库验收单，由仓库管理人员验收后在入库单上如实填写实收数额，并签名；不需要入库的实物，除经办人员在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或者使用人员进行验收，并在凭证上签名。 4）报销支付款项的原始凭证，必须有供货单位公章或签名，必须有经办人、仓管验收人员的签名。 5）凡需报销的原始凭证（发票）必须是真实、合法的凭证。对记载不准确、不完整、大小写金额不一致的发票应由经办人员退回原填写单位，由原填写单位重新开具，不能采用涂改等不正确方法。 6）报销的发票必须写明报销单位名称、发票上应填写日期、数量、单价、金额。如内容较多，必须附清单。发票上应加盖填制单位的发票专用章。单张发票金额不超过壹千元。壹千元以上请用支票结算。 7）如有餐饮服务类发票，对奖处不能刮掉，否则不予报销。 3、财务报销程序：