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VDA6.3 过程审核条款 (批量生产) 1 供应商管理 *1.1 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？ 要求/说明 •在确定分供方之前，必须出具针对质量管理体系的评价结果 (认证/审核)。 •要提供证据，根据顾客项目计划中的选择标准，及时地开展了策划，以便对新供方进行选择以 及评价。在量产过程中，必须确保只有合适的供方开展合作。 •对于与组织的选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有的供方，应对其 质量绩效开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。 •必须考察并评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低 （应急策略）。 •在各个阶段，都必须针对所选择的供方，规划并实施过程审核或者类似的考察方法 （取决于产 品的风险等级）。 •供方必须保证足够的产能。 考虑要点，例如： - 供应商会议/定期管理 - 定义供方选择标准，并形成文件 - 针对不符合标准的供方，提供支持提升方案 - 评价质量管理体系的质量能力，例如相关证书 - 其他顾客/OEM 的质量能力评价 （自评、审核） - 跨部门的质量绩效评价 （质量/成本/服务） - 对影响到特殊特性的方法的批准放行 （审核） 1.2 在供应链中是否考虑到了客户要求？ 要求/说明 •对于供应链中的供方，必须在其参与程度及其表现方面，加以控制和监控 （取决于产品的风险 等级） •对应的接口已经确定并且加以了保证 （协议）。 •对于顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追溯，还有变更管理。 考虑要点，例如： - 要求的传递 (公差，时间进度等)，同时确保变更管理 - 合同文件可以包含如下信息，产品要求，技术规范、质量协议以及其他规则 - 其他联络沟通证明 1.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 要求/说明 •必须和所有供方就供货绩效约定目标并且确保落实，从而实现产品和过程的持续改进。 •出现偏差时，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体落实开展监控。 考虑要点，例如： - 跨部门研讨会 - 为质量、价格和服务制定考量指标 在提高过程可靠性的同事降低检测成本 注:本条款适用住友橡胶(中国)有限公司供应商过程审核 1 降低报废率 减少在制品 提高顾客满意度 在零缺陷战略的框架下，降低PPM 避免超额运费 *1.4 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 要求/说明 •对于所有采购的产品和服务，必须在投入批量生产前，执行批准/放行。 •对于模块供货，供方应全权负责所有各单独部件的质量监控。 •因此，必须证明全面的变更管理，从顾客一直到下级供方。 考虑要点，例如： - 顾客信息 （技术规范/标准等） - 工程样件，试验批准放行 - 特殊性能的能力证明 - 符合欧盟化学品安全说明书要求 - 可靠性评价 - 再评定检验/报告 *1.5 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 要求/说明 •必须在定义的时间段内检验供方的能力和绩效，对结果必须记录并在专用表格 （供方目录）中 评价。 •如果结果为负面，就必须实施资格提高程序。必须证明相应措施已经予以落实。 •为了监控采购的产品和服务的质量，定期开展检验，并对结果做好记录以及评价。 •对于涉及安全的零部件，必须与供方就过程处理、检验等事项，以及对结果的记录和存档，制 定特别的约定。 •根据顾客要求，开展在评定检验 •应按照规定存放检验、测试和测量设备，并且合理地涉及检验恭维 （照明、整洁、秩序）。 考虑要点，例如： - 质量协议 - 质量会议纪要 - 改进计划的约定以及跟踪 - 对不符合项/问题，供方开展评价 - ppm 评价，8D 报告 - 对原材料和成品的足够的检测能力 （符合 IEC17025） - 提供的检具/工装夹具 - 图纸/订单要求/技术规范 - 检验方法、流程、频率达成一致 - 能力证明 - 再评定报告 - 检验证书 1.6 是否按实际需要对进厂的