中文版供应商质量体系审核流程.pdfVIP

UTC Q+程序工具包 2006 年1 月 第五版修订 目 录 I. UTC Q+ 程序工具包概览2 目的2 范围2 Q+ 方法2 Q+ 等级2 “过关”问题3 信息部分3 Q+ 程序3 供应商评估5 失去认证供应商资格5 “ACE”6 术语和条款6 问题/建议6 II. 自我评估6 自我评估指引6 调查7 检查清单8 调查表9 自我评估表首页 11 改进项目 12 改进计划 13 III. UTC Q+审查标准 14 1.0 质量系统和管理责任 15 2.0 资源管理23 3.0 客户需求及客户满意度31 4.0 产品实现33 5.0 检验与监控47 6.0 持续改进与废物消除59 7.0 环境、健康与安全65 IV. 审查报告67 审查指引67 审查报告首页69 行政总结70 评级总结71 现场审查评估72 V. 术语73 1/82 I. UTC Q+ 程序工具包概览 目的 联合技术公司（UTC ）Q+程序旨在帮助供应商通过永无止境的持续改进过程，使其达到世 界级质量目标。本程序可识别出供应商质量程序的优势及劣势，从而找出需要改进的领域。 通过对其质量系统的了解并实施改进计划，供应商能够改进整体质量、可靠性以及对 UTC 和其他关键客户的供货产品部件及服务的成本。 本UTC Q+程序工具包包括供应商自我评估工具及详尽的UTC 现场审查程序。这些工具能 够使UTC 评估供应商的质量系统、程序控制能力的发展状态，从而建议并帮助供应商实施 改进工作。 范围 UTC 要求Q+程序应用在支持供应链管理活动中。 Q+ 方法 UTC Q+采用包含7 个质量系统和程序控制类别的模块化方法。这些类别包含了共计25 种条 款。各条款通常依据ISO9001:2001 数据，并增加了特定要求以确保程序控制的效力及质量 结果。 前6 个模块（24 种条款）为强制性程序，第7 个模块可作为UTC 各业务单位的可选程序。 奥的斯公司一直采用7 个模块进行评估。 Q+ 等级 25 种Q+条款的每项条款都包含四个可能的级别，其中四级（L-4 ）为最高水准。Q+符合级 别在下面给出了定义。为了使供应商达到特定的级别，考核等级的规定是累积式的。要达到 某个级别的认证，供应商必须完全满足该级别的要求以及前面所有级别的要求。每个 UTC 供应商在进行所有条款的评估后会获得其中最低的级别为自己的 Q+级别（例如供应商 24 个条款的评估结果为二级，1 个条款的评估结果为一级，则该供应商最终评级为一级）。 一级 未达标准 该供应商业务运作中至少有一个领域仅达到最低标准程序或流程。有可能其 操作程序不受控。其特征是缺少文件化的程序、历史文件或测量数据、操作 说明残缺不全、无纠正改进措施。该公司仅仅“JUST MAKE THINGS （处于 ‘做事’的状态）”。 二级 达到标准（满足合格供应商的最低要求） 2/82 该供应商业务运作中具备基本控制，其大多数程序处于受控状态。其系统中