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商场采购部2010年4月份经营分析会汇报内容 采 购 部 分 2010年4月份采购金额分类统计 2010年4月物耗品采购分析 10年4月与09年4月相比酒店整体采购金额有较大幅增加,增加金额11.68万元，增长幅度为09年同期的61.66%，增长的部分餐饮部4.24万元、客房部5.2万元、工程部2.06万元、其它部门因采购金额较小，增减幅度较少，具体情况下面会做专项对比。10年4月与10年3月相比,物耗品采购量有所上升，上升金额为4.92万元，增幅19.13%。 下面对以上三个采购量比重较大的餐饮部、客房部、工程部分别进行统计分析: 餐饮部4月份采购分析 餐饮部物耗品分类对比示意图 客房部4月份采购分析 客房部物耗品分类对比示意图 工程部4月份采购分析 其余各部门采购金额示意图 2010年4月/2010年3月原材料价格对比示意图 2010年4月原材料与09年同期对比示意图 涨幅、采购信息分析 1、涨幅 餐饮与同期比有所上升主要集中在电器修配、印刷品、塑料制品等方面。 客房与同期比有所增长主要集中在客用品、清洁洗涤方面。 其它部门，营销部、财务部主要在办公品方面，康乐部在杂品方面。 2、时令菜肴分析 龙虾与去年同期比减幅9.47%，在三方的共同配合下，充分调研市场，及时调整价格，使得本期价格有所下降。 蔬菜和肉制品的上涨主要是受到干旱所引起的连锁反应。 3、四月份未到物资3项，主要原因在选样订购中和供货周期长。质量记录2次，已根据餐饮要求进行调整。 商 场 部 分 商场部4月份营业收入构成 2010年4月商场营业收入示意图 商场部4月份利润构成 2010年4月份商场利润构成示意图 2010年4月份商场零售\批发业务营业额品类构成 香烟:11.49万元 酒水:13.91万元 食品:11.28万元 服装:13.14万元 书籍:0.36万元 日用品:7.48万元 其它:0万元 10年4月份和09年4月份的批发收入占营收比例对比 分析对比 2010年4月份商场零售\批发业务利润品类构成 香烟: 2.08万元 酒水: 2.73万元 食品: 0.35万元 服装: 1.71万元 书籍: 0.11万元 日用品: 2.48万元 其它: 0万元 2010年5月现状汇报 5月份营业指标71.5万元，截止5月日已完成58.14万元。零售、批发、代办分别完成情况如下： 2010年5月采取措施 到五月十一日为止，已完成58.14万元，完成计划的81.32%。尽管完成情况不错，但仍需做好每日的销售工作，保证完成为此部门将从以下几个方面认真开展工作，确保完成五月份任务。 1、认真做好端午礼盒的销售工作。 2、进一步拓宽批发市场及批发项目，使批发业绩稳步上升。 3、努力做好商场夏季商品的调整工作，认真做好员工的业务培训工作，保证日常零售的正常开展。 4、走访新老客户，为客源市场奠定基础。 汇 报 完 毕 谢 谢 大 家 * * 135.46万元↑ （增幅3.38%） 18.94万元↑ （增幅61.72%） 去年同期 （对比） 134.64万元↑ （增幅4.01%） 140.05万元 食品原材料 采购金额 25.71万元↑ （增幅19.13%） 30.63万元 物资采购金额 上个月 （对比） 4月份 统计期间 分类 去年同期 （对比） 3月份 （对比） 4月份 统计期间 分类 47.5元/斤↓ （减幅9.47%） 44元/斤 43元/斤 龙虾 时令菜肴 135.46万元↑ （增幅3.38%） 134.64万元↑ （增幅4.01%） 140.05万元 食品原材料采购金额 7.79万元↑ （增幅54.42%） 9.04万元↑ （增幅33.07%） 12.03万元 物耗品采购金额 2.15万元↓ （降幅16.27%） 2.16万元↓ （降幅16.66%） 1.8万元 其他 2.33万元↑ （降幅20.17%） 2.23万元↑ （降幅25.56%） 2.8万元 清洁用品 2.96万元↑ （增幅171.62%） 5.57万元↑ （增幅44.34%） 8.04万元 客用品 7.44万元↑ （增幅69.89%） 9.96万元↑ （增幅26.9%） 12.64万元 采购总量 去年同期 （对比） 3月份 （对比） 4月份 统计期间 分类 2.47万元↑ （增幅83.8%） 4.78万元↓ （降幅5.02%） 4.54万元 采购总量 去年同期 （对比） 3月份 （对比） 4月份 统计期间 分类 25万元↑ （增幅23.48%） 27.5万元↑ （增幅12.25%） 35.71万元↓ （