甘青安全质量暨项目管理突出问题集中整治活动第二阶段总结.doc

中铁二局兰新铁路甘青段项目经理部四工区 安全质量暨项目管理突出问题集中整治 活动第二阶段总结 根据新运司工【2011】116号文件《转发集团关于深入开展工程建设领域突出问题专项治理及铁路工程“三整治一提高”活动的决定》文件精神，在第一阶段，我项目部按照文件的要求，成立相应的组织机构和活动领导小组，并制定实施方案，就“招投标专项整治”、“质量安全专项整治”、“投资控制和资金使用管理专项整治”、“提高监督检查的有效性专项整治”成立四个活动小组，就公司的相关文件组织学习宣传贯彻，并按照专项整治实施要求的内容结合工区实际，在第二阶段对照检查内容逐条进行检查，就排查出来的问题，按照要求分类建立问题库、落实整改措施、时限、责任人和责任领导，对检查出来的问题按照闭环管理的要求，进行落实整改，并形成记录。现将排查整改情况总结如下： 一、排查情况： 1、质量安全专项整治： 我部现今只有架梁施工，结合施工生产和整治的重点是大型设备和高空作业安全工作，按照专项整治实施细则的要求对工区运架设备进行仔细排查，共查出两个问题：1、运梁车1对轮组出现故障；2、1#桁车钢丝绳出现一股断6丝。针对上述问题，建立问题库，制定整治措施和方案，落实整改责任人、整改时限，并于2011年8月15日前完成了轮组购置配件对其进行完善、对出现断丝的钢丝绳进行更换工作，及时消除了安全隐患，形成闭环管理。2011年6月9日，公司安全工作稽查指导小组既公司安全总监赵碧平携公司安质部部长龚远辉亲临甘青项目部，视察并指导大坡道架梁安全工作并指示：一是坚持领导现场值班，加强对施工现场架梁工作的掌控；二是项目部安全总监要深入现场，检查督导架梁队施工安全工作；三是架梁队领导坚持现场值班，确保架梁安全和质量；四是加强对员工的技术交底工作，让每一个岗位的员工做到应知应会，确实知道自己该怎么干。我部立即排出现场领导值班表，只要工地上在架梁，就有领导值班，确保施工安全质量。同时，利用工余时间，加强一线员工的岗位技能培训工作。 2011年6月21日，中铁总公司以崔子春专家为首的质量安全常规稽查组我部架梁质量安全工作进行检查和指导。检查组查看了现场架梁情况、设备运转记录和日常检查记录及文明施工情况；随后回工区对管理制度、设备取证情况、特种作业人员和技术交底等内业资料进行仔细检查。检查组对我工区前期在外部环境非常艰苦的条件下所取得的成绩给予充分的肯定。 安质部对照109号文件要求按期对各管理人员进行考核，均达到要求，考核详情参见附表。 2、招标投标专项整治 按照工程项目招标投标专项整治实施要求，就工区范围相关的条款进行逐条检查，主要就投标文件汇总承诺的人员、机械设备兑现情况；《物资设备管理办法》、《物资设备招标采购管理办法》等规章制度；物资设备招标采购或合同签订相关资料、招投标工作领导小组相关资料；自购物资和设备租赁采购过程，零星材料合同详细清单，设备租赁单位资质、法人资质等进行排查梳理，主要存在的问题是未成立招投标领导小组，未制定相关管理办法，按照整改要求进行完善相关制度，整改责任人：刘小龙，于7月28日完成整改。 3、投资控制和资金管理专项整治 投资控制按照要求进行了排查梳理，未查找出问题。 建设资金管理：本工区自成立以来，严格按照业主及局项目部要求开立银行账户，纳入业主的资金监管系统，不存在侵占、挪用、转移、套取建设资金，利用建设资金对外投资、担保、拆解的情形。 资金支付方面：本工区属局管项目，按照业主单位和局项目部经理部要求，所有材料款、机械费、人工费等由工区相关部门提出付款计划，经工区党务、行政领导签字确认后，交由局指代付。我工区自成立以来上交的职工“五险一金”支付依据充分，手续齐全。另外，对外支付的物资、机械设备租赁等费用，资金支付与合同主体相一致，相关的合同结算资料完善，大额对外支付均严格执行党政联签制度。 现金管理方面：本工区严格执行公司《现金管理条例》规定，定期检查保险柜、盘点库存现金，做到库存现金与现金日记账一致。经过认真自查，本工区不存在私设小金库、白条抵库、超范围使用现金、超限额存放现金现象。 备用金和预付账款管理方面：本工区前期备用金余额较大，主要原因是前期开工筹备期，后勤、办公等物品采购较多，需要借支大量备用金，另外广珠项目部调入本工区的职工转入备用金78143.07元。本工区预付账款发生量较少，其支付依据充分，结算资料完善。 会计核算方面：本工区成本费用支出合理，费用报销的审批程序、原始单据符合规定，不存在白条列账、大额礼品或接待等费用。 安全生产经费核算方面：本工区安全生产经费据实列支，列张依据充分、资料完善，与安质、合同部门台账基本想吻合。 履行合同管理方面：本工区不存在利用建设资金购置大型设备等固定资产的行为，运架设备等均由公司投资购买，工区承担折旧费和上交折旧资金，