绣花订单业务操作流程(订单组 090603).doc

绣花订单业务操作流程_订单部内部流程 工作范围 起点：询盘、自荐 终点：客户销售反馈 工作步骤 相关文档 1．判断“客户类型”： 1.1 询盘客户：接受客户询盘，了解客户需求（品种、数量、价格、交期、客户样品或要求等），填写询盘信息表。 《询盘信息表》 1.2 自荐客户：向客户自荐，了解客户需求（品种、数量、价格、交期等）。 《询盘信息表》 2．建立客户档案，根据客户需求，并做好客户服务工作。对比客户以往同期的销售记录，最大可能地发掘客户潜力。 《客户档案》 3．根据客户需求，向排单部、设计部收集符合要求的花型。 4．向客户推荐花型，未入选的花型在两周内返还排单部。 5．根据客户需求及其销售能力，与排单部沟通品种、数量、价格、交期，判断“是否具备接单条件”： 5.1 不具备：终止。 5.2 具备：与排单部沟通，根据订单情况挑选工厂。 6．判断“花型来源”： 6.1 客供新花型： （1）根据与客户沟通的结果和市场需求，与排单部沟通，安排工厂（5.2）打样，明确告知排单部对成本及花型修改的要求。 （2）收到打样后，根据客户建议和个人判断，提出必要的修改意见，确定是否需要重新打样，并告知排单部（包括对重新打样的时间要求，并在收到重新打样的结果后，及时确认打样结果）。 《打样工作单》（花型数量、品种、打样交期、成本控制） 6.2 样品间花型：无需打样，直接向客户推荐。 6.3 公司设计的新花型：从排单部、设计部获取新花型后，向客户推荐。 7．根据市场与客户等级，向客户报价及最低起订量，在询盘信息表中填写报价信息。 《询盘信息表》（更新） 8．客户回盘，在询盘信息表中填写客户回盘结果，与排单部沟通后，与客户确认最终合同细节（交期、价格、花型、颜色、商标、包装）。 《询盘信息表》（更新） 9．制定外销合同（含定金支付方式），根据权限审批。 《外销合同》 10．与客户最终签订或确认合同（小组负责人签字）。 11．收取定金，经财务部确认后合同生效。 12．外销合同归档。 13．制作配色单，征求排单部的配色意见；请排单部根据沟通结果，对不确定的颜色安排打色样，并对之前未打样的花型安排工厂打样。 《配色单》；《打样工作单》（花型数量、品种、打样交期、成本控制） 14．各单花型、颜色拍照、留底；花型、卡子归档。 15．根据合同制定排单要求清单，并与排单部核实后双方签字；交外销合同、排单要求清单、花型样、配色、辅料给排单部；制定《订单跟踪表》。 《排单要求清单（绣花）》（含配色单、花型纸稿，描述珠孔位置）； 《订单跟踪表》 16．与排单部确认底布的数量、交期、价格（必要时提供收集到的底布信息给排单部）。 《订单跟踪表》（更新） 17．与排单部确认实际的交期和生产细节（具体上机时间）。 《订单跟踪表》（更新） 18．审核排单部提供的采购合同，并留底、归档。 19．根据排单部的订单生产周报，跟踪生产情况，至少每两周向客户反馈一次生产情况，并在订单跟踪表中填写客户反馈意见。 《订单跟踪表》（更新） 20．确认排单部所提供的验货时间和初步出货计划。 21．根据验货报告，判断“产品是否合格”： 《订单跟踪表》（更新） 21.1 合格：转22。 21.2 不合格：及时寄船样与客户确认，与客户和排单部（工厂）协商后，制定解决方案，报总经办审批；必要时，调整出货计划。 22．与排单部最终确认出货计划。 《每周出货计划表》 23．出货时与排单部确认最后的客户价格和提单细节；如客户对发票等单据有特殊要求，及时告知单证部。 24．确认出货后两天内，审核排单部提供的结算单和单证部提供的发票。 25．寄船样和发票给客户，与客户沟通船样反馈情况后，更新订单跟踪表中的船样反馈栏。 《订单跟踪表》（更新） 26．及时跟踪货物到港信息，并提前十天告知客户货物到港日期。 27．及时收汇。 28．货柜到港前，即开始根据市场及与客户沟通的结果，如需降价，填写降价申请单，经财务部、小组负责人审核后，报总经办审批，实施降价。 《降价申请单》 29．判断“是否完全收汇”： 《电放申请单》（财务、单证、小组各一份）； 《订单跟踪表》（更新） 29.1 完全收汇：经财务部和小组负责人确认后，直接电放或寄单给客户。 29.2 未完全收汇：货物到港后30天仍未完全收