02版检查表中文.pdf

条款: 问题: 差: 及格: 良: 优: 发现问题: 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1-1 组织如何 有质量手册 (管理手 a) 确定了质量管理体 加上： 加上： a) 确定经营管理系统所需的 册)。 系所需的过程及在整 定期评审经营过程和 有证据表明持续改 过程和在整个组织中的应 个组织中的应用。 它的绩效。 进过程运行和控制 用？ b) 确定了这些过程的 必要时采取了相应措 的有效性。 b) 确定这些过程的顺序和相 顺序及相互关系。 施。 互关系？ c) 确定了确保这些过 过程结构清晰、直观， c) 确定为确保这些过程的有 程的有效运行和控制 如可通过结构图等方 效运行和控制所需的准则和 所需的准则和方法。 式，表示过程的顺序和 方法？ 相互关系。 4.1-2 组织如何 提供了组织结构图。 d) 确保提供了必要的 加上： 加上： d) 确保可以获得必要的资源 资源和信息，以支持这 对资源和信息定期进 措施的有效性是明 和信息，以支持这些过程的运 些过程的运行及对这 行了评审。必要时采取 显的（在管理评审 行及对这些过程的监视？ 些过程的监视。 了相应措施。 时定期检查）。 4.1-3 组织如何 对这些过程策划的 e) 组织在适用时监 加上： 加上： e) 适用时监视、测量，和分 结果，以及持续改进 视、测量，和分析了这 有适当的方法/工具支 有证据表明管理体 析这些过程？ 这些过程？ 些过程；并且 持系统化的根本原因 系的有效性在持续 f) 实施必要的措施，以实现 对每个过程有清楚 f) 实施了必要的措 分析，例如，实施并且 改进。 对这些过程策划的结果，以及 的目标定义。 施，以实现对这些过程 定期跟踪 “5 why”分 例如 持续改进这些过程？ 例如 策划的结果，以及持续 析方法、 鱼骨图和/ I 均衡地关注新兴 I 以产品、股东和某 改进这些过程。 或改进措施。 的利益相关方。 些顾客为关注焦点； 例如 例如 II 有效的相互关 II 反应式方法； I 以产品、股东、顾客 I 均衡地关注现有的